兴县水利局2020年部门预算公开情况

　　第一部分

　　部门概况

　　一：主要职能

　　（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。

　　（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理工作；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。

　　（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

　　（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

　　（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　（十）指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

　　（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

　　（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。

　　（十三）负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二：2020年主要工作任务是：

　　今年是我县实现脱贫摘帽的攻坚之年，责任重大、不容懈怠。我局要以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照“节水优先、空间均衡、两手发力、综合治理”的新时期水利方针和“十三五”水利规划目标，在上级部门正确领导下扎实开展赋予的各项工作，圆满完成全年目标任务，为全县脱贫攻坚提供安全有力的水支撑。

　　（一）党建工作方面

　　按照县委要求制定完善党建工作实施方案和学习计划，认真开展党建各项工作。将党建工作与扎实开展好部门工作紧密结合起来，巩固“反四风”、群众路线教育实践活动、学习讨论落实活动、“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，出实招查漏补缺、对标补课、整改落实，做到双管齐下、相得益彰，促进民生水利工作的稳步推进。

　　“改革创新、奋发有为”大讨论开展以来，我局严格按照县委部署精神狠抓落实，认真开展每一阶段、每一环节工作，助推了当前水利工作的高效进行。一是全体党员结合各自工作实际，认真撰写了心得体会；二是于3月21日召开2018年度领导班子民主生活会，班子成员相继结合分管工作和自身情况作了对照检查，并进行了批评与自我批评，增进了班子团结和战斗力，收到了预期的效果；三是分管领导参加各单位对标一流述职评议，各职能股站长紧密结合本股站工作对标一流进行认真述职，促进了工作；四是开展了改革创新先进典型学习和宣传，组织全体工作人员集中观看了省委宣传部制作的《全省改革创新、奋发有为大讨论先进典型报告会》《右玉和她的县委书记们》视频；五是集中进行了学习，以支部专题会议、全体党员和股站长以上负责人会议等多种形式，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，重温了习近平总书记视察山西重要讲话精神，学习了胡春华副总理吕梁调研指示，学习了骆惠宁书记对吕梁工作的四项重大要求，学习了市委四届六次全会精神，学习了县委十六届五次全会暨经济工作会议精神和脱贫攻坚会议精神，准确把握省委、市委、县委开展“大讨论”的部署要求，稳步推进了本单位的“大讨论”活动，提高了党建工作成效。

　　（二）党风廉政建设方面

　　一是认真落实党风廉政建设主体责任。主要工作是制定“水利局党支部落实党风廉政建设主体责任实施意见”，明确班子成员履行主体责任的具体内容，即所肩负的领导责任、监管责任、推动责任、支持责任和表率责任；建立健全推动主体责任落实的工作机制，做到责任明确、机制健全，便于监督。

　　二是自觉遵守党章和其他党内法规。要求广大党员特别是党员领导干部认真贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等。主要办法是积极参加局支部会议和组织生活会、民主生活会，开展批评与自我批评，及时纠正工作和生活中存在的问题。

　　三是按要求公开个人事项。主要是建立党员领导干部廉政档案，公开用车、住房、配偶、办公用房、出国、出境、出差和子女从业等信息，实行党组织监督和群众监督。

　　四是对重点工程项目建设实施监督服务。重点是农村饮水安全工程、水保工程、沿黄提灌工程、防汛抗旱工程和其他投资较大的水利工程。具体办法是，把好工程列项关，了解工程的可行性和效益，监督工程的招投标活动，确保公平、公正；建设过程中掌握工程进展和群众反映，并对民生工程和重点工程进行抽查检查，为建设廉洁工程、效益工程提供保障。

　　五是把好项目资金安全关。对单位财务收支情况实行不定期检查，发现问题及时提出和制定整改意见，限期整改落实；对违反财务制度和中央八项规定精神的，进行约谈和诫勉谈话，情节严重的向有关部门和县纪委上报。

　　六是建立健全党风廉政建设各项规章制度。通过制定《廉政谈话制度》《签字背书制度》《党风廉政建设主体责任检查巡查制度》《党员领导干部廉政承诺书》以及《上班工作纪律》等规章制度，规范工作行为，把纪律挺在前面，把权力关进制度的笼子，抵制“四风”反弹，推动党风廉政建设有力开展。

　　（三）水利工作和驻村帮扶方面

　　1、农村饮水安全巩固提升工程。按照《兴县2019农村饮水安全实施方案》（兴政办〔2019〕10号），积极为不同程度存在饮水困难的214个行政村292个自然村的41996户（其中建档立卡贫困户9595户）、131533口人（其中贫困人口26548人）解决饮水安全问题，安排工程279处，总投资8520.17万元。同时，强化对已建工程的后续管理，不断提升农村饮水安全工程利用率和综合服务质量。

　　2、蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程。本工程治理范围为现蔚汾河4号橡胶坝坝带基础上游末端至拟建6号橡胶坝回水尾部，全长1274米。主要建设内容为：新建橡胶坝两座，配套泵房2座、阀门井2座，库区底板硬化1245.2平方米；河道疏浚清淤长度1274米，估算总投资4327.63万元。该工程去年3月开工建设，今年汛前已全面完工。

　　3、蔚汾河（县城蓄水段末端—新城1号桥）河道治理工程。该工程起点为县城蓄水段末端，终点新区1号桥，治理段总长4.005公里，主要任务是河道右岸堤防工程的加固及建设。规模为：河道现状砌石堤防基础加固、混凝土贴面1050米；河道右岸新建悬臂式钢筋混凝土堤防2955米；铅丝石笼护基150米，旧堤拆除2955米。概算项目总投资4928.54万元。该工程去年4月开工建设，目前，一标段箱涵混凝土浇筑已完成，二标段箱涵混凝土浇筑部分完成，其余标段建设正在进行中，力争11月全面完成建设任务。

　　4、水土流失综合治理工程。一是正沟等9座淤地坝除险加固工程已完成初步设计前期工作，根据实际需要，省厅批复后即可实施除险加固，力争11月份完工。二是保证完成水保初治年度目标任务（全年任务为11.1万亩）。

　　5、岚漪河兴县段河道治理工程。该工程治理范围为大石沟至姚家会段，治理长度4.22公里。总投资2340万元。共分为四个标段，分别由西北舜天建设有限公司（Ⅰ、Ⅱ标）、陕西建安工程建设集团有限公司（Ⅱ标）、江西鄱信水利建筑工程有限公司（Ⅲ标）承建，山西禹龙水务咨询有限公司监理。目前，工程已进入扫尾完善阶段，预计10月份全面完工。

　　6、阁老湾水库除险加固工程。2017年5月，设计单位对水库大坝进行安全鉴定，并编制了《兴县阁老湾水库大坝安全鉴定报告》；2018年3月21日，省水利厅对《鉴定报告》进行了评审，评审结论为“三类坝”。根据鉴定结果，我局已委托招标代理公司对该水库除险加固工程初步设计进行公开招标。工程估算投资为4800万元。力争年内立项并开工建设。

　　7、蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程。该工程东起高家村镇，西至碧村，治理长度为18.024km。建设内容包括：新建及改造堤防8.712km（长度）,河道清障、疏浚18.024km（长度）,支流汇入口1个,排水口5处。工程总投资为3156.28万元。2016年11月，我局委托设计单位对该项目进行了勘测设计，并编制了《蔚汾河兴县高家村镇至碧村段河道治理工程初步设计报告》。2018年8月11日，省水利厅对该《设计报告》进行了评审。目前，资金已到位1500万元，力争年底完成治理任务。

　　8、蔚汾河二十里铺村段河道治理工程。该工程治理段总长11.76km。建设内容为：左岸新建重力式浆砌石堤防2.239km，仰斜式浆砌石堤防0.658km，等；右岸新建重力式浆砌石堤防4.019km，等。工程总投资3554.21万元。2017年7月，我局委托设计单位对该项目进行了勘测设计，并编制了《蔚汾河兴县二十里铺村段河道治理工程初步设计报告》。2018年8月11日，省水利厅对该《报告》进行了评审。力争年内开工建设。

　　9、水利安全生产及水利防汛工作。一是不断强化水利安全生产和水利防汛常态化管理，夯实水利安全生产和防汛保安基础；二是严明责任，扎实开展水利安全生产大检查和不定期督查，及时整改安全隐患和责任空挡，确保水事安全。

　　10、河长制工作。全面落实河长制，对全县范围内的50条河流明确了县、乡、村三级河长，其中县级河长17人、乡级河长116人、村级河长329人，实现“河长” 全覆盖。

　　11、水政监察工作。不断加大《水法》《水土保持法》等涉水法律法规的宣传执法力度，从严查处无证取水和破坏生态植被的违法行为,促进水事环境的进一步好转。

　　12、驻村帮扶工作。严格按照习近平总书记视察山西重要讲话精神和上级安排部署扎实开展驻村帮扶工作，在不断夯实精准帮扶基础前提下，一是进一步强化精准扶贫、精准脱贫工作机制和责任落实，精准施策，稳步推进驻村帮扶工作；二是改进工作作风，严把贫困户认定、退出关口，确保各项帮扶举措落实到位；三是强化驻村第一书记和结对帮扶工作队员管理，层层压实责任，干实事、真干事，扬长避短，务实作为。同时，紧密结合帮扶村村情民意，因地制宜发展农家乐、农耕文化体验等乡村旅游项目，千方百计增加贫困户收入。“改革创新、奋发有为”大讨论开展以来，我局认真落实《关于做好万名干部入企进村有关工作的通知》（兴办函〔2019〕2号）精神，班子成员马一云、白纯棣、刘利军率领全体帮扶人员，及时深入弓家山、水江头、大坪头、张家梁4个帮扶村开展工作：强化政策宣传、完善基础资料、整治环境卫生、推进“大讨论”工作、解决突出问题，加快了精准扶贫、精准脱贫步伐，确保了稳定脱贫目标任务的按期完成。

　　三、机构设置及人员编制情况

　　（一）：机构设置：下设5个行政股站：办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股。

　　下设12个事业股站：水保站、水利站、河道站、水资源管理委员会办公室、水保监督站、水工程移民办公室、抗旱服务队、水政监察大队、阁老湾水库管理委员会、天古崖水库管理委员会、明通沟水库管理委员会、天古崖水库维护队。

　　（二）：人员编制：

　　我单位核定人员编制数106人，实有注册正式职工78人。核定行政人员编制8人，实有行政在职8人；全额事业编制78人，实有事业在职54人；自收自支编制20人，实有16人；退休58人。

　　车辆情况：公务车辆编制数1辆，实有1辆。

　　四：部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　五：政府性基金预算情况

　　2020年预算政府性基金为0万元。

　　六：“三公”经费预算安排支出情况

　　2020年预算“三公”经费预算安排数为2.3584万元，为公务接待费0.3584万元。公务用车运行维护费2万元纳入预算。

　　七：其他说明

　　1、车辆情况：截至2020年12月31日，我局车辆编制1辆，实有车辆1辆，为水利防汛专用车。

　　2、房屋情况：我单位办公用房位于县政府以东，办公用面积未超党政机关办公用房标准。　

　　八：名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2020年部门预算表

　　表五：2020年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　水利局2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算8135.96万元，其中：财政拨款8135.96万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算8135.96万元。

　　1．按支出功能分类，包括社会保障住房支出35.87万元、农林水支出8100.09万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出740.60万元、商品和服务支出232.60万元，对个人和家庭补助支出61.71万元，资本性支出7086.05万元，其他支出15万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出8135.96万元。

　　1．按支出功能分类，包括社会保障住房支出35.87万元、农林水支出8100.09万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1049.91万元，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出7086.05万元,包括专项业务支出、民生项目支出、经济发展支出等。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括社会保障住房支出35.87万元、农林水支出8100.09万元。