时间：2019-03-20 08:57
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第一部分
部门概况
（一）主要职能和19年工作任务
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。
（四）人员构成：实有人数为67人，在职42人，退休15人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入108万元，用于晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金收入108万元， 用于晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款。
（七）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算89.81万元(包括办公经费60万元、工会经费6.03万元、福利费10.55万元、公务交通补贴13.23万元等）,比2018年预算的83.33万元增加6.48万元，增加了7.78%，增加的主要原因是工会经费标准提高。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆无编制无车辆。
2.房屋情况
办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为235.71万元、固定资产为48.66万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
632.73 |
一、一般公共服务支出 |
318.44 |
一、工资福利支出 |
517.92 |
||||
|
财政拨款 |
632.73 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
89.81 |
||||
|
行政事业性收费资金 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
||||
|
专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、债务利息及费用支出 |
|
||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、资本性支出(基本建设） |
|
||||
|
其他收入 |
|
六、 科学技术支出 |
|
六、资本性支出 |
133.00 |
||||
|
二、政府性基金 |
108 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
||||
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、对企业补助 |
|
||||
|
四、其他资金 |
|
九、卫生健康支出 |
39.49 |
九、对社会保障基金补助 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
十、其他支出 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
117.74 |
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
179.61 |
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
85.46 |
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
||||
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
收入合计 |
740.73 |
支出合计 |
740.73 |
支出合计 |
740.73 |
||||
|
|
|
|
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|
表二、2019年预算收入总表 |
|||||||||
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|
单位：万元 |
||
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
|
|
|
740.73 |
740.73 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
318.44 |
318.44 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.44 |
318.44 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
318.44 |
318.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
117.74 |
117.74 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
城乡社区环境卫生 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
179.61 |
179.61 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业 |
164.35 |
164.35 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
事业运行（农业） |
164.35 |
164.35 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.46 |
85.46 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
85.46 |
85.46 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
85.46 |
85.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表三、2019年预算支出总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
|
|
|
1,465.95 |
664.27 |
801.68 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
637.23 |
385.41 |
251.83 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
637.23 |
385.41 |
251.83 |
|
|
|
1 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
385.41 |
385.41 |
|
|
|
|
8 |
信访事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
231.83 |
|
231.83 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
43.73 |
43.73 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
43.73 |
43.73 |
|
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
43.73 |
43.73 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
464.51 |
|
464.51 |
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
341.12 |
|
341.12 |
|
|
|
1 |
城乡社区环境卫生 |
341.12 |
|
341.12 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
1 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
99 |
|
其他城乡社区支出 |
93.39 |
|
93.39 |
|
|
|
1 |
其他城乡社区支出 |
93.39 |
|
93.39 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
245.50 |
160.15 |
85.34 |
|
|
01 |
|
农业 |
160.15 |
160.15 |
|
|
|
|
4 |
事业运行（农业） |
160.15 |
160.15 |
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
85.34 |
|
85.34 |
|
|
|
5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
85.34 |
|
85.34 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：2019年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金 额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
632.73 |
一、一般公共服务支出 |
318.44 |
318.44 |
|
|
二、政府性基金预算 |
108.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
117.74 |
9.744 |
108 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
179.61 |
179.61 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
85.46 |
85.46 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
740.73 |
本年支出合计 |
740.73 |
632.73 |
108.00 |
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目编号 |
科目名称 |
收入 |
支出 |
备注 |
||
|
|
|
|
合计 |
108 |
108 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
108 |
108 |
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
108 |
108 |
|
|
|
|
1 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
108 |
108 |
|
|
|
表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
|||||||
|
|
部门名称： |
|
单位：万元 |
|||||
|
科 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
632.73 |
607.73 |
25.00 |
||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
318.44 |
318.44 |
|
||
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.44 |
318.44 |
|
||
|
|
|
1 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
318.44 |
318.44 |
|
||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
39.49 |
39.49 |
|
||
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
39.49 |
39.49 |
|
||
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
39.49 |
39.49 |
|
||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
9.74 |
|
9.74 |
||
|
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
9.74 |
|
9.74 |
||
|
|
|
1 |
城乡社区环境卫生 |
9.74 |
|
9.74 |
||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
179.61 |
164.35 |
15.26 |
||
|
|
01 |
|
农业 |
164.35 |
164.35 |
|
||
|
|
|
4 |
事业运行（农业） |
164.35 |
164.35 |
|
||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
15.26 |
|
15.26 |
||
|
|
|
5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
15.26 |
|
15.26 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.46 |
85.46 |
|
||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
85.46 |
85.46 |
|
||
|
|
|
1 |
住房公积金 |
85.46 |
85.46 |
|
||
|
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
517.92 |
|
类302商品和服务支出 |
89.81 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
|
|
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算740.73万元，比2018年的592.51万元增加148.22万元，主要原因为2019年项目支出比2018年金额大，晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款108.00万元等。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算740.73万元。
1．按支出功能分类，为一般公共服务支出318.44万元、卫生健康支出39.40万元、城乡社区支出117.74万元、农林水支出179.61万元、住房保障支出85.45万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出517.92万元、商品和服务支出89.81万元、资本性支出133.00万元。
3.2019年支出预算比2018年增加148.22万元，主要原因为2019年项目支出比2018年金额大，晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款108.00万元等。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出632.73万元。
1、按支出功能分类，为一般公共服务支出318.44万元、卫生健康支出39.40万元、城乡社区支出9.74万元、农林水支出179.61万元、住房保障支出85.45万元。，比2018年的增加40.22万元，主要原因为2019年工资调资增加和工会经费提标和项目支出。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出607.73万元，2018年为552.51万元，增加的原因为工资调资和工会经费标准提高等。
3、项目支出25万元,包括城乡环境卫生整治专项经费9.74万元
、“三基建设”村级组织活动场所建设资金15.26万元，比上年减少15万元，原因为县政府统筹安排。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为607.73万元，包括工资福利支出517.92万元、商品福利支出89.81万元。
4. 本年的“三公”经费0万元，与2018年持平。
5、机关运行经费，我单位2019年机关运行经费财政拨款预算89.81万元(包括办公经费60万元、工会经费6.03万元、福利费10.55万元、公务交通补贴13.23万元等）,比2018年预算的83.33万元增加6.48万元，增加了7.78%，增加的主要原因是工会经费标准提高。
