当前位置：首页 > 预决算公开 > 兴县城市管理行政综合执法大队
时间：2019-03-29 09:06
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第一部分
部门概况
（一）主要职能和19年工作任务
1、贯彻实施国家及本县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。
2、组织起草本县有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
3、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。
4、负责本县城管执法队伍的监督和考核工作。
5、负责本县市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。
6、负责本县城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
7、承办县政府交办的其它事项。
（二）机构设置：我单位共有办公室、财务室、督查室和八个中队等十一个内设机构。共有领导3名，其中大队长1名、副大队长2名。
（三）人员构成：实有人数88人，在职88人。
（四）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（五）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入0万元。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金收入0万元。
（六）机关运行经费情况
本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆编制0辆实有6辆。
2.房屋情况
办公用房位于山西省吕梁市兴县蔚汾镇蔚汾大夏，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为589.80万元、其中固定资产241.06万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
907.63 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
573.03 |
||||
|
财政拨款 |
907.63 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
171.81 |
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行政事业性收费资金 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
162.79 |
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专项资金 |
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四、公共安全支出 |
|
四、债务利息及费用支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、教育支出 |
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五、资本性支出(基本建设） |
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其他收入 |
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六、 科学技术支出 |
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六、资本性支出 |
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二、政府性基金 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
|
八、对企业补助 |
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四、其他资金 |
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九、卫生健康支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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十、节能环保支出 |
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十、其他支出 |
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十一、城乡社区支出 |
900.01 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.62 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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收入合计 |
907.63 |
支出合计 |
907.63 |
支出合计 |
907.63 |
||||
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
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兴县城市综合执法大队 |
907.63 |
907.63 |
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212 |
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|
城乡社区支出 |
900.01 |
900.01 |
|
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|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
900.01 |
900.01 |
|
|
|
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|
212 |
1 |
04 |
城管执法 |
900.01 |
900.01 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
221 |
2 |
01 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
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表三、2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
|
|
|
907.63 |
593.38 |
314.25 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
|
|
4 |
城管执法 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金 额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
907.63 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
|
|
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五、教育支出 |
|
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六、 科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
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|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
900.01 |
900.01 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
907.63 |
支出合计 |
907.63 |
907.63 |
|
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表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目编号 |
科目名称 |
收入 |
支出 |
备注 |
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|
合计 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
|
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|
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|
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表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
|
单位：万元 |
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|
科 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
907.63 |
593.38 |
314.25 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
|
|
4 |
城管执法 |
900.01 |
585.76 |
314.25 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
7.62 |
7.62 |
|
|
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
573.03 |
|
类302商品和服务支出 |
20.35 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
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表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
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第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算907.63万元，比2018年的1437.46万元减少529.83万元，主要原因为2018年项目支出较大，其中高速东口原家坪LED、广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352万、城乡环境卫生整治百日攻坚专项活动及停车场建设经费143.72万元等。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算907.63万元。
1．按支出功能分类，为城乡社区支出900.01万元、住房保障支出7.62万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出573.03万元、商品和服务支出171.81万元、对个人和家庭的补助支出162.79万元。
3.2019年支出预算比2018年减少529.83万元，主要原因为2018年项目支出较大，其中高速东口原家坪LED、广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352万、城乡环境卫生整治百日攻坚专项活动及停车场建设经费143.72万元等。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出907.63万元。
1、按支出功能分类，为城乡社区支出900.01万元、住房保障支出7.62万元，比2018年减少529.83万元，主要原因为2018年项目支出较大，其中高速东口原家坪LED、广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352万、城乡环境卫生整治百日攻坚专项活动及停车场建设经费143.72万元等。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支，其中基本支出593.38万元，2018年为763.73万元，减少的原因为部门预算软件原因2018年基本支出的其他商品服务支出中包含了部分项目支出。
3、项目支出314.25万元,包括自收自支人员工会经费7.74万元、 聘用执法车司机4人8.64万元、执法用车运行维护费10.8万元、恒泰市场年租金 10.00万元、执法大队定额经费22.00万元、聘用恒泰市场、各停车场管理理人员16人 17.28万元、东瑞鑫停车场租金30.00万元、蔚汾镇南通村牲畜市场租金和分队办公场所租赁费27.00万元、南沟门前停车场年租金18.00万元、自收自支人员单位应缴社会保险缴费162.79万元。
4．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为593.38万元，包括工资福利支出573.03万元、商品福利支出20.35万元。
5、本年的“三公”经费0万元，与2018年持平。
5、我单位为全额事业单位，2019年机关运行经费为零。
