第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能和20年工作任务

　　1、贯彻实施国家及本县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

　　2、组织起草本县有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

　　3、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

　　4、负责本县城管执法队伍的监督和考核工作。

　　5、负责本县市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

　　6、负责本县城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

　　7、承办县政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置：我单位共有办公室、财务室、督查室和八个中队等十一个内设机构。共有领导3名，其中大队长1名、副大队长2名。

　　（三）人员构成：实有人数88人，在职88人。

　　（四）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（五）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　政府性基金收入0万元。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　政府性基金收入0万元。

　　（六）机关运行经费情况

　　本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

　　(八)政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额0万元，和2019年持平。

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆编制0辆实有0辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于山西省吕梁市兴县蔚汾镇蔚汾大夏，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2019年末，我单位国有资产总额为737.06万元、其中固定资产262.67万元。

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分

　　2020年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算951.81万元，比2019年的1437.46万元减少485.35万元，主要原因为2019年项目支出较大，其中上年广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352.00万元等。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算951.81万元。

　　1．按支出功能分类，为社会保障和就业支出25.93万元、城乡社区支出919.04万元、住房保障支出6.84万元。2．按支出经济分类，包括工资福利支出574.64万元、商品和服务支出223.41万元、对个人和家庭的补助支出153.76万元。

　　3.2020年支出预算比2019年的1437.46万元减少485.35万元，主要原因为2019年项目支出较大，其中上年广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352.00万元等

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出951.81万元。

　　1、按支出功能分类，为社会保障和就业支出25.93万元、城乡社区支出919.04万元、住房保障支出6.84万元。

　　2、按支出经济分类，包括工资福利支出574.64万元、商品和服务支出223.41万元、对个人和家庭的补助支出153.76万元。

　　3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出595.13万元、项目支出356.68万元。

　　4、项目支出356.68万元,包括2020年违建拆除、清理小广告等环境秩序整治经费70.00万元、其他业务经费105.92万元、执法大队工作经费 27.00万元、自收自支人员社会保障性经费153.76万元。

　　5．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为595.13万元，包括工资福利支出574.64万元、商品福利支出20.49万元。

　　6、本年的“三公”经费0万元，与2019年持平。

　　7、我单位为全额事业单位，2020年机关运行经费为零。

　　四、本单位无车编，办公用房不超标。

　　五、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。

　　六、预算公开管理文件为兴财预【2020】780号文件。

　　附件：兴县城市管理行政综合执法大队2020年预算公开情况表