兴县城市管理综合行政执法队2022年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

（一）主要职能和工作任务

1、贯彻实施国家及本县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

2、组织起草本县有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

3、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

4、负责本县城管执法队伍的监督和考核工作。

5、负责本县市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

6、负责本县城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置：我单位共有办公室、财务室、督查室和九个中队等十二个内设机构。共有领导3名，其中大队长1名、副大队长2名。

（三）人员构成：实有人数85人，在职84人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

政府性基金收入0万元。

2. 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出0万元。

（六）机关运行经费情况

本单位机关运行经费8.37万元，包括办公费3.52万元、工会经费1.76万元、福利费3.09万元。

(八)政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，和2021年持平。

（九）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆编制3辆实有3辆。

2.房屋情况

办公用房位于山西省吕梁市兴县蔚汾镇蔚汾大夏，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位项目按设定绩效目标执行，拆除违建、清理小广告、环境卫生整治费80万元、社会保障性缴费25.18万元。

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为1110692.44元、其中固定资产1110692.44元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算1594.38万元，比2021年的960.61万元增加633.77万元，同比增长。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算1594.38万元。

1. 按支出功能分类，为社会保障和就业支出87.61万元、社会保险基金支出1.55万元，卫生健康支出33.89万元、城乡社区支出783.21万元、农林水支出609.90万元，住房保障支出78.21万元。

2. 按支出经济分类，包括工资福利支出813.86万元、商品和服务支出780.12万元，对个人和家庭的补助0.39万元。

   3.2022年支出预算比2021年的960.61万元增加633.77万元，主要原因为农林水项目支出增加609.90万元。

   三、一般公共预算资金支出安排情况

   2022年支出功能分类，为社会保障和就业支出87.61万元、社会保险基金支出1.55万元、卫生健康支出33.89万元、城乡社区支出783.21万元、农林水支出609.90万元、住房保障支出78.21万元。

   2、按支出经济分类，包括工资福利支出813.86万元、商品和服务支出780.12万元。

   3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出152.42万元、项目支出1441.95万元。

   4、项目支出1441.95万元,包括办公用房租赁费、物业费72万元、专项业务工作经费693.75万元、其他经费补助类项目676.20万元。

   5．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为1594.38万元，包括工资福利支出813.86万元、商品和服务支出780.12万元、对个人和家庭的补助0.39万元。

   6、本年的“三公”经费6万元，与2021年持平。

   7、2022年机关运行经费为8.37万元，包括办公费3.52万元、工会经费1.76万元、福利费3.09万元。

   四、本单位车辆编制3辆，办公用房不超标。

   五、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。

       2022年执法局部门预算公开表.xls