兴县项目推进中心

2021年部门预算公开情况

一、 部门概况

（一）主要职能

配合县委县政府为重点工程服务。

（二）2021年主要工作任务

1、承办市重点办安排的工作；

2、负责县重点项目日常工作。

（三）机构设置情况

我单位核定编制4名，正科级领导1名，现共有4名工作人员，其中正科级领导干部1名，科员3名。

（五）部门决算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）政府采购情况

本年度无政府采购，去年无政府采购。

（七）绩效管理情况和绩效目标情况

1、绩效管理情况：我单位2021年涉及绩效管理的项目共0个，涉及公共预算拨款0万元。

2、绩效目标情况：根据预算批复文件精神，本单位2021年不涉及预算绩效的项目及项目名称。

（八）其它说明

按照公开规定，本单位所涉及预算收支毫无保留的对外公示，无任何保留。

（九）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出决算包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县项目推进中心2021年部门预算表（见附件）

三、兴县项目推进中心部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2021年收入预算40.30万元，其中：一般公共预算40.30万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，与上年的321.43万元相比减少281.13万元，主要原因是本单位人员减少、项目未增加。

（二）支出预算总体安排情况

2021年支出预算40.30万元，与上年的321.43万元相比减少281.13万元，主要原因是本单位人员减少、项目未增加。

1．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出37.95万元和公用支出2.35万元，与上年的49.19万元相比减少了8.89万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；项目支出为0万元，与上年448.72万元相比减少448.72万元，主要原因是本年度未增加项目支出。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出40.30万元。

1．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出37.95万元和公用支出2.35万元，与上年的49.19万元相比减少了8.89万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；项目支出为0万元，与上年448.72万元相比减少448.72万元，主要原因是本年度未增加项目支出。

3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费0万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，与   2020年基本一致。

4、机关运行经费本年度安排37.81万元（办公费3.84万元、印刷费2.00万元、委托业务费1.8万元、差旅费0.5万元、工会经费4.26万元，福利费7.46万元，公务用车运行维护费   2.00，其他交通费用15.95万元），与上年47.33万元相比减少9.52万元，主要原因是主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。

四、政府性基金预算安排情况

2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年。

2021年重点办部门预算公开表样.xls