第一部分

　　部门概括

　　一、根据《关于设立兴县县委巡察工作机构的通知》(吕编办字〔2016〕63号)精神，经县编委会议研究，同意：成立兴县县委巡察工作办公室（简称兴县县委巡察办），为党委工作部门，设在县纪律检查委员会。

　　二、2019年度工作计划

　　在省委巡视、市委巡察范围外，根据《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党巡视工作条例》和干部管理权限以及县委巡察要求，开展兴县县委2019年度巡察工作。

　　（一）巡察对象。根据上下联动的要求，力求与市委巡察对象一致，确定30个县直单位、6个乡镇、6个重点村共39个党组织为2019年度巡察对象。

　　（二）时间安排。与市委巡察同步进行。

　　第六轮：1月至4月，巡察3个乡镇、3个重点村、9个县直单位；

　　第七轮：5月至8月，巡察3个乡镇、3个重点村、9个县直单位；

　　第八轮：9月至12月，巡察12个县直单位；

　　三、机构设置

　　兴县县委巡察工作办公室（简称兴县县委巡察办），为党委工作部门，设在县纪律检查委员会，正科级规格，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），核定行政编制3名。

　　四、人员构成

　　兴县县委巡察办有巡察办主任1名，副主任3名，主任科员3名，科员4人。

　　五、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　第二部分         

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算237.47万元，与上年（2018年收入预算131.97万元）相比增加了44.43%，主要原因为2019巡察任务较重，巡察专项经费增加。其中：财政拨款237.47万元。     二、支出预算总体安排情况    2019年收入预算237.47万元，与上年（2018年收入预算131.97万元）相比增加了44.43%，主要原因为2019巡察任务较重，巡察专项经费增加。其中：财政拨款237.47万元。

　　 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出232.3万元，与上年（2018年131.97万元）相比增加了43.19%，主要原因为2019巡察任务较重，巡察专项经费增加。住房保障支出5.17万元，与上年（2018年7.59万元）相比减少了46.81%。支出合计237.47万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出97.6万元，与上年（2018年90.84万元）相比增加了6.93%；商品和福利支出30.84万元，与上年（2018年29.23万元）相比增加了5.22%；项目支出109.03万元，与上年（2018年11.9万元）相比增加了89.09%，原因为2018年未做巡察专项经费预算；支出合计237.47万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　1. 2019年收入预算237.47万元，与上年（2018年收入预算131.97万元）相比增加了44.43%，主要原因为2019巡察任务较重，巡察专项经费增加。其中：财政拨款237.47万元。

　　2. 按支出功能分类，包括事业运行（纪检监察事务）25.01万元，其他纪检监察事务207.29万元，住房公积金5.17万元，共支出237.47万元。

　　2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出128.44万元，包括人员支出等；项目支出109.03万元,包括专项巡察经费项目等。     3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出97.6万元、商品和福利支出30.84万元，共支出128.44万元。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为,0.45万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.45万元，与2018年相比增加了0.45万元。

　　五、 政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　六、其他情况

　　1.机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算30.84万元（其中：定额经费22.6万元，公务接待费0.45万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.29万元，福利费2.26万元，其他交通费4.23万元。），比2018年增加了1.61万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

　　2.政府采购情况

　　2019年政府采购预算资金为6.03万元。

　　3.绩效管理情况

　　我单位重点项目为巡察专项经费。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。