第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家国内外贸易、投资促进和国际经济合作的发展战略、方针、政策，结合本地实际，制定具体实施办法。

　　 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

　　 3、拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出市场体系建设的政策建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　 4、承担牵头协调整顿和规范市场秩序的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的规定；按有关规定对特殊流通产业进行监督管理。

　　 5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　 6、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划和政策并组织实施。

　　 7、负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合同、设计咨询等业务。

　　 8、承办县人民政府交办的其它事项。

　　（二）2019年主要工作任务是：

　　1.扎实有效地开展电子商务进农村综合示范县项目建设,继续加大村级服务站点建设，2019年计划新建村级服务点20个，并组织实施电子商务进社区工作。

　　2.电商产业是一个创新型产业，我们将重点在孵化培训上下功夫，争取孵化一批，成熟一批，计划培育孵化电商专业人才1000人次，使农民熟悉电商流程的同时能独立开展电商业务，在解决创业就业问题的同时，增加农民收入。

　　3.进一步强化宣传推广。积极与国内知名电子商务企业对接合作，加大宣传推广力度，提高我县电子商务企业及交易平台的知名度，强化农产品品牌建设，聘请专业团队进行品牌策划和宣传推广，努力打造在全国有影响的小杂粮品牌和红枣品牌，增加农产品市场竞争力。

　　4.积极推动“电商+产业基地+农户”、“电商+合作社+贫困户”等模式，组织知名电商平台、电商企业与产业基地、合作社、种养大户、贫困户结对帮扶，一对一制定农产品营销方案、品牌创建、包装设计、线上线下推广等服务，拓宽农产品网销渠道，带动农民增收。

　　5.进一步加大推进力度。不断制订和充分利用各项优惠政策，资源共享，加速推进，实现网上交易互联互通创造良好环境。

　　（三）机构设置：兴县电子商务管理中心包括兴县电子商务管理中心本级。

　　（四）人员构成：本单位在职人员全部抽调于其他单位。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（七）机关运行经费情况

　　我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

　　(八)政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆无编制无车辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于山西省吕梁市兴县蔚汾大厦704号，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位国有资产总额为109.98万元、固定资产合计为24.28万元，包括：通用设备21.85万元、家具用具2.43万元。

　　专用设备 5700元

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算223.76万元，比2018年的18万元增加105.76万元，增加部分为2019年预算中较上年增加项目支出网络及维护费 10.00万元、电商培训及联网运营工作经费93.22万元、举办兴县第二届网购节暨农产品电商扶贫产业推进会工作经费40.00万元、电子商务宣传费 3.00万元、品牌营销发布相关费用3.00万元、电子商务工作视频网络监控直播系统经费 72.54万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算223.76万元。

　　1．按支出功能分类，为商业服务业等支出223.76万元。

　　2．按支出经济分类，包括商品和服务支出151.22万元、对企业的补助72.53万元。

　　3.2019年支出预算比2018年的18万元增加105.76万元，增加部分为2019年预算中较上年增加项目支出网络及维护费 10.00万元、电商培训及联网运营工作经费93.22万元、举办兴县第二届网购节暨农产品电商扶贫产业推进会工作经费40.00万元、电子商务宣传费 3.00万元、品牌营销发布相关费用3.00万元、电子商务工作视频网络监控直播系统经费 72.54万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出223.76万元。

　　1．按支出功能分类，为商业服务业等支出223.76万元，比2018年的18万元增加105.76万元，增加部分为2019年预算中较上年增加项目支出网络及维护费 10.00万元、电商培训及联网运营工作经费93.22万元、举办兴县第二届网购节暨农产品电商扶贫产业推进会工作经费40.00万元、电子商务宣传费 3.00万元、品牌营销发布相关费用3.00万元、电子商务工作视频网络监控直播系统经费 72.54万元。。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0万元，与上年相同。

　　项目支出223.76万元,包括网络及维护费 10.00万元、电商培训及联网运营工作经费 93.22万元、举办兴县第二届网购节暨农产品电商扶贫产业推进会工作经费40.00万元、电子商务宣传费3.00万元、

　　电子商务办公经费2.00万元、品牌营销发布相关费用3.00万元、

　　电子商务工作视频网络监控直播系统经费 72.53万元，与上年相比增加，原因同上。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类， 金额为0，与上年相同。

　　4. 本年的“三公”经费0万元，与2018年持平。

　　5、机关运行经费本年度安排0万元，本单位为事业单位。