吕梁市晋绥边区革命纪念馆

　　2018年部门预算公开情况

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　　　晋绥边区革命纪念馆，位于山西省兴县蔡家崖村，于1962年建馆，馆址即原晋绥边区政府及晋绥军区司令部旧址。是国务院公布的全国第四批重点文物保护单位，中宣部公布的全国第三批爱国主义教育示范基地，国务院公布的第二批同100处国家级抗战纪念设施、遗址名录之一，是全国百个红色旅游经典景区之一，作为全国爱国主义教育示范基地，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　　　（二）部门主要职责

　　　　晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地，主要职责为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　　　（三）部门决算单位构成及人员情况

　　　　1、本次部门预算由于无其他下属单位所以只包括吕梁市晋绥边区革命纪念预本级决算,.

　　　　2、2018年单位人员编制23人,实有在职人员15人。离退休8人。

　　二、2018年收支预算情况

　　　　（一）收入预算

　　2018年收入预算725.91万元，较上年同期减少11.2%,主要原因是项目已经基本实施完毕，项目资金大幅度减少。

　　　　（二）支出预算

　　2018年支出预算725.91万元，较上年同期减少11.2%, 主要原因项目资金大幅减少，项目实施基本完毕。

　　　　（三）运行经费说明

　　1、基本支出165.76万元，主要是在职及离退休工作人员工资、取暖费（个人）、办公经费、下乡人员经费等；

　　　　2、项目支出560.14万元，主要是新旧馆免费开放运行费72.2万元（包括水电费，设施设备维护，工人工资等），蔡家崖村容村貌与环境整治400万，办公设备购置3.8万，补缴以前年度保险单位部分74.14等。

　　　　（四）政府采购预算支出说明

　　　2018年我单位无政府采购支出

　　　　（五）政府性基金财政拨款收支情况表

　　　　2018无政府性基金拨款收支

　　　　（六）国有资产占用情况表

　　　2018年我单位共计占有固定资产163.18万元，其中公务用车两辆，（一辆接送车，一辆一般公务车）。

　　　　（七）重点项目预算说明

　　　　由于我单位重点项目主要为村容村貌与环境整治工程，本年预算支付400元，监控维修本年预算支付3.8万元。

　　　　（八）“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算5.084万元。其中，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0.084万元。2018年三公经费预算与上年持平。

　　三、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：吕梁市晋绥边区革命纪念馆2020年部门预算公开情况表