2018年部门决算 

　　公开情况

　　第一部分

　　吕梁市晋绥边区革命纪念馆概况

　　一、主要职能

　　晋绥边区革命纪念馆，位于山西省兴县蔡家崖村，于1962年建馆，馆址即原晋绥边区政府及晋绥军区司令部旧址。是国务院公布的全国第四批重点文物保护单位，中宣部公布的全国第三批爱国主义教育示范基地，国务院公布的第二批同100处国家级抗战纪念设施、遗址名录之一，是全国百个红色旅游经典景区之一，作为全国爱国主义教育示范基地，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地，主要职责为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　二、部门预算单位构成

　　　 本次部门预算由于无其他下属单位所以只包括吕梁市晋绥边区革命纪念预本级决算,.

　　三、人员构成

　　2018年单位人员编制19人,实有在职人员14人。离退休5人。（5名退休人员由养老中心管理）。

　　四、其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位决算编制汽车2辆，实有2辆。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房为蔡家崖纪念馆旧馆房屋

　　3.政府采购情况。

　　本年度与上年度均无政府采购预算。

　　4.绩效管理情况

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　5. 机关运行经费

　　    我单位不涉及机关运行经费。

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算13576080.52元，其中：一般公共预算收入13552120.26元，其他收入23960.26元.

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算17014054.49元，其中：一般公共预算支出17014054.49

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出3288078.01元，主要有工资福利支出2223928.06元、对家庭和个人补助191778.36，商品和服务支出4252832.76元，资本性支出10195198.95

　　2、项目支出13725976.48元.

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）49281.03元。公务用车购置及运行维护费49281.03元.

　　（四）重点项目支出决算情况

　　无

　　（五）政府性基金决算情况

　　无

　　六、国有资产占用情况

　　我单位固定资产合计为1346900元。其中各种车辆2辆，价值218600元；其他固定资产1128300元。

　　七、其他事项

　　1.我单位严格执行中央八项规定，尽量减少不必要的开支。

　　2.2018年没有因公出国出境人员。

　　3.2018年没有购置公务用车，年末有公务用车2辆。

　　附件：吕梁市晋绥边区革命纪念馆2018年决算公开情况表