2019年部门预算公开情况

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　　　晋绥边区革命纪念馆，位于山西省兴县蔡家崖村，于1962年建馆，馆址即原晋绥边区政府及晋绥军区司令部旧址。是国务院公布的全国第四批重点文物保护单位，中宣部公布的全国第三批爱国主义教育示范基地，国务院公布的第二批同100处国家级抗战纪念设施、遗址名录之一，是全国百个红色旅游经典景区之一，作为全国爱国主义教育示范基地，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　　　（二）部门主要职责

　　　　晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地，主要职责为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

　　　　（三）部门决算单位构成及人员情况

　　　　1、本次部门预算由于无其他下属单位所以只包括吕梁市晋绥边区革命纪念预本级决算,.

　　　　2、2019年单位人员编制19人,实有在职人员14人。离退休6人。（其中有1名退休人员由单位管理，5名退休人员由养老中心管理）。

　　二、2019年收支预算情况

　　　　（一）收入预算

　　2019年收入决算817.75万元，较上年同期减少80.9%,主要原因是项目已经基本实施完毕，项目资金大幅度减少。

　　　　（二）支出预算

　　2019年支出预算817.75万元，较上年同期减少80.9%, 主要原因项目资金大幅减少，项目实施基本完毕。

　　另外还需支出上年预算中的大约136万元的人员经费。

　　　　（三）运行经费说明

　　1、基本支出141.73万元，主要是在职及离退休工作人员工资、取暖费（个人）、办公经费、下乡人员经费等；

　　　　2、项目支出676万元，主要是新旧馆免费开放运行费72.2万元（包括水电费，设施设备维护，工人工资等），监控维修3.8万元，蔡家崖村容村貌与环境整治600万元。

　　　　（四）政府采购预算支出说明

　　　　2019年我单位无政府采购支出

　　　　（五）政府性基金财政拨款收支情况表

　　　　2019无政府性基金拨款收支

　　　　（六）国有资产占用情况表

　　　　2019年我单位共计占有固定资产163.18万元，其中公务用车两辆，（一辆接送车，一辆一般公务车）。

　　　　（七）重点项目预算说明

　　　　由于我单位重点项目主要为村容村貌与环境整治工程，本年预算支付600万元，监控维修本年预算支付3.8万元。

　　　　（八）“三公”经费预算情况

　　　　2019年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算5.07万元。其中，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0.07万元。2019年三公经费预算与上年持平。

　　附件：吕梁市晋绥边区革命纪念馆2019年部门预算公开情况表