吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2022年部门预算公开情况

一、部门概况

（一）基本情况

晋绥边区革命纪念馆，位于山西省兴县蔡家崖村，于1962年建馆，馆址即原晋绥边区政府及晋绥军区司令部旧址。是国务院公布的全国第四批重点文物保护单位，中宣部公布的全国第三批爱国主义教育示范基地，国务院公布的第二批同100处国家级抗战纪念设施、遗址名录之一，是全国百个红色旅游经典景区之一，作为全国爱国主义教育示范基地，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

（二）部门主要职责

晋绥边区革命纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地，主要职责为纪念先烈、教育人民、保护革命遗址，收藏、保护、研究革命文物资料，接待参观，开展宣传教育，对宣传和弘扬爱国主义精神，将起到独特的积极作用。

（三）部门决算单位构成及人员情况

1、本次部门预算由于无其他下属单位所以只包括吕梁市晋绥边区革命纪念预本级决算,.

2、2022年单位人员编制14人,实有在职人员14人。离退休9人。

二、2022年收支预算情况

（一）收入预算

2022年收入预算462.29万元，较上年同期增加20.32%,主要原因是工资增加46.38万，人员增加导致。

（二）支出预算

2022年支出预算462.29万元，较上年同期增加20.32%, 主要原因工资增加46.38万，人员增加导致。

（三）运行经费说明

1、基本支出222.85万元，主要是在职及离退休工作人员工资、取暖费（个人）、办公经费等；

2、项目支出239.44万元，主要是新旧馆免费开放运行费72.2万元（包括水电费，设施设备维护，工人工资等），前期工程质保金129.44万元，提升改造工程50万，征集资料30万，办公设备采购30万

（四）政府采购预算支出说明

2022年我单位无政府采购支出

（五）政府性基金财政拨款收支情况表

2022无政府性基金拨款收支

（六）国有资产占用情况表

2022年我单位共计占有固定资产163.18万元，其中公务用车一辆（一般公务车）。

（七）重点项目预算说明

由于我单位重点项目主要为村容村貌与环境整治工程质保金，本年预算支付129.44万元.

（八）“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元。其中，公务用车购置及运行维护费2万元，2022年三公经费预算与上年基本持平。

纪念馆预算公开表2022年.xls