时间：2018-04-20 17:38
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兴县财政局2018年部门预算公开情况
一、 兴县财政局概况
（一） 主要职能
1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。
3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。
4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府荼。
5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。
6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、带中、事后监督工作。
7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补、家电下乡及三农等资金的管理拨付工作。
8、负责资金调度工作。
9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。
10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。
11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题作出处罚。
12、监督金融机构的全部财务活动。
13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。
14、负责全县会计人员的管理工作。
15、负责乡财县管工作。
16、承担县委、县政府交办的随机性工作。
（二）2018年主要工作任务
1、强化收入抓征管
2、优化支出提效益
3、争取资金保重点
4、多措并举强监管
5、健全机制控风险
6、加快推进现代国库制度建设
7、深化改革促发展
8以“六权治本”为手段，切实规范财政管理。
（三）部门预算单位构成
从部门预算构成看，兴县财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入兴县财政局预算的单位包括：
兴县财政局和兴县会计核算中心
（四）人员构成:领导班子现有成员四名：局长1名、副局长1名，主任1名、副主任1名，机关现有干部职工52人，其中17名公务员、5名机关工人、25名事业人员、5名行政人员。
（五）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2.政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（六）机构构成：内设办公室(党办、信息中心)、预算股（国库、政府债务管理）、行政政法股（会计管理、综合业务）、社保股（行政政法教科文）、经建股（国有资产管理、财政绩效管理）、农财股（乡财中心）。
（七）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算81.83万元，商品和服务支出81.83万元。
（八）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.绩效管理情况
我单位无重点项目，未进行绩效目标设定。
（九)政府采购情况
2018年财政局政府采购预算总额22.48万元,比2017年增加了22.48万元，保证信息化建设正常运行，淘汰不能正常运行的设备。
（十）国有资产占有情况
(1)车辆情况：预算编制1辆公务用车晋J7R352。
(2)房屋情况：行政单位办公用房、其他用房及职工宿舍，未超党政机关办公用房标准。
(3)本单位2017年12月底国有资产总额538.93万元，其中固定资产514.31万元。
二、兴县财政局2018年部门预算表
第二部分：
预算情况表
2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 | |||||||||
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金（小计） | 1976.86 | 一、一般公共服务支出 | 780.38 | 一、工资福利支出 | 698.54 | ||||
财政拨款 | 1976.86 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 93.33 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 56.03 | ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 | 11.5 | 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 7.68 | 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 | 1128.96 | ||||
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 48.34 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 | 1128.96 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 1976.86 | 支出合计 | 1976.86 | 支出合计 | 1976.86 | ||||
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表二、2018年预算收入总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 |
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05 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.68 | 7.68 |
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201 | 一般公共服务支出 | 780.38 | 780.38 |
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06 | 财政事务 |
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01 | 行政运行 | 780.38 | 780.38 |
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221 | 住房保障支出 | 48.34 | 48.34 |
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02 | 住房改革支出 | 48.34 | 48.34 |
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01 | 住房公积金 | 48.34 | 48.34 |
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205 | 教育支出 | 11.5 |
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| 11.5 |
04 | 成人教育 | 11.5 |
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| 11.5 |
99 | 其他成人教育支出 | 11.5 |
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| 11.5 |
229 | 其他支出 | 1128.96 |
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| 1128.96 |
99 | 其他支出 | 1128.96 |
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| 1128.96 |
01 | 其他支出 | 1128.96 |
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| 1128.96 |
| 合计 | 1976.86 | 836.4 |
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| 1140.46 |
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表三、2018年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 |
|
05 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.68 | 7.68 |
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201 | 一般公共服务支出 | 780.38 | 780.38 |
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06 | 财政事务 |
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01 | 行政运行 | 780.38 | 780.38 |
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221 | 住房保障支出 | 48.34 | 48.34 |
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02 | 住房改革支出 | 48.34 | 48.34 |
|
01 | 住房公积金 | 48.34 | 48.34 |
|
205 | 教育支出 | 11.5 |
| 11.5 |
04 | 成人教育 | 11.5 |
| 11.5 |
99 | 其他成人教育支出 | 11.5 |
| 11.5 |
229 | 其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
99 | 其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
01 | 其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
| 合计 | 1976.86 | 836.4 | 1140.46 |
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表四：2018年财政拨款收支总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 1976.86 | 一、一般公共服务支出 | 780.38 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 | 11.5 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 7.68 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 48.34 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 | 1128.96 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 1976.86 | 本年支出合计 | 1976.86 |
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表五：2018年政府性基金预算收支预算表
科目 | 合计 | 基本收入 | 基本支出 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府性基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表六：2018年一般公共预算资金支出预算表 | |||
部门名称： |
| 单位：万元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类208社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |
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款05行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 |
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项05其他行政事业单位离退休支 | 7.68 | 7.68 |
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类201一般公共服务支出行政运行 | 780.38 | 780.38 |
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款06财政事务 | 780.38 | 780.38 |
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项01行政运行 | 780.38 | 780.38 |
|
类221住房保障支出 | 48.34 | 48.34 |
|
款02住房改革支出 | 48.34 | 48.34 |
|
项01 住房公积金 | 48.34 | 48.34 |
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类205教育支出 | 11.5 |
| 11.5 |
款04成人教育 | 11.5 |
| 11.5 |
项99其他成人教育支出 | 11.5 |
| 11.5 |
类229其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
款99其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
项01其他支出 | 1128.96 |
| 1128.96 |
表七：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
类301工资福利支出 | 698.54 |
类302商品和服务支出 | 81.83 |
类303对个人和家庭的补助 | 56.03 |
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表八 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 2.85 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.35 |
3、公务用车费 | 2.5 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.5 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
三、兴县财政局部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
兴县财政局2018年收入预算1976.86万元，全部为财政拨款。相比2017年增加了103%。增加预算原因2017年有的项目预算没有做入，网络信息维护增加，主要增加财政绩效管理、财政评审业务、部门预算决算管理、国库集中支付、部门预算加库支付网络信息建设及维护、全县农村财会人员培训等工作增加1006.27万元。
（二） 支出预算说明
1、基本支出836.4万元，按支出经济分类包括工资福利支出698.54万元、商品和服务支出81.83万元、对个人和家庭的补助支出56.03万元。系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。相比2017年增加了78%。一般公共服务支出增加了372.41万元，增加原因为人员正常增资及办公用品及各方面开支增大。
2、项目支出1128.96万元，主要用于财政评审业务、部门预算决算管理、国库集中支付、部门预算国库支付网络建设、全县农村财会人员培训等工作的支出。相比去年增加了128%。其中财政绩效管理、财政评审业务、部门预算决算管理、国库集中支付、部门预算国库支付网络建设、全县农村财会人员培训等工作的支出共增加了633.86万元。
3、“三公”经费说明
“三公”经费预算2.85万元，与2017年预算“三公”经费相比，减少了0.03万元，减少了1%。其中：公务接待费0.35万元，与2017年公务接待费相比减少了0.03万元，减少了1%。公务用车运行维护费2.5万元、与2017年相比无变化，公务用车购置费无。
