时间：2021-10-22 10:16
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兴县二0二0年财政总决算分析说明
二0二0年，我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强税收和非税收入征管，大力组织收入，不断壮大财政实力，着力调整和优化财政支出结构，深化公共财政改革，完善财政职能，全面规范财经秩序，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极培育财源，国民经济快速发展。本年受疫情影响，我县整体经济形势并不乐观，当年财政收支平衡，现将具体情况说明如下：
一、财政收入完成情况：
全年财政总收入累计完成441582万元，为上年同期525042万元的84.10%,同比减少15.90%。其中：
______中央收入完成了163038万元，占全年财政总收入的36.92%，为上年同期192931万元的84.51%。
______省级收入完成了98213万元，占全年财政总收入的22.24%，为上年同期112297万元的87.46%。
______市级收入完成了37751万元，占全年财政总收入的8.55%，为上年同期42795万元的88.21%。
______县级收入完成了142580万元，占全年财政总收入的32.29%，为上年同期177019万元的80.55%。
财政总收入分系统完成情况是：
______税务系统完成了423036万元，为全年财政总收入的95.80%，为上年同期473234万元的89.39%；
______财政系统完成了18546万元，为全年财政总收入的4.20%，为上年同期43629万元的42.51%；
一般公共预算收入142580万元，为上年同期177019万元的80.55%。分系统完成情况是：
______税务系统完成了124034万元，为一般公共预算收入的86.99%，为上年同期133390万元的92.99%；
______财政系统完成了18546万元，为一般公共预算收入的13.01%，为上年同期43629万元的42.51%；
从上述收入完成数据来看,在当前经济形势下,一般预算收入占总收入的比重从2016年的38.01%，2017年的31.05%，2018年的30.68%，2019年的34.25% ，2020年的32.29%，较前几年变化较大，总体呈下降趋势。其中主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，全县工业，服务业，投资，消费等各个领域受到不同程度的冲击，二是从2016年5月营业税改征增值税后，调整了分成比例，所以2016年开始增幅较大，本年度较前年相比而言占比下降，导致我县收入较年初预计变化幅度较大。从以上数据可以看出，我县尽管产业结构较近年略有优化，但总体产业结构还是不理想。我县资源以煤、铝为主，收入来源也是煤铝相关产业，在当前经济形势下，经济保持平稳运行面临很大调整，所以在以后年度还应加大力度调整产业结构，以降低煤铝市场对我县收入的影响。预计以后年度若不能合理调整产业结构，无新的财源，一旦煤铝等矿产资源价格走低，我县收入将会呈现持续大幅下降趋势。
二、财政支出执行情况：
2020年公共财政预算支出累计执行了363940万元,为上年431153万元的84.41%，为调整预算367581万元的99.01%。其中： 一般公共服务支出27427万元，为调整预算的99.83%,为上年同期26446万元的103.71%；国防支出467万元，为调整预算的98.73%，为上年同期444万元的105.18%；公共安全支出9455万元，为调整预算的96.85%，为上年同期10230万元的92.42%；教育支出47496万元，为调整预算的99.93%，为上年同期43702万元的108.68%；科学技术支出490万元，为调整预算的99.8%，为上年同期324万元的151.23%；文化旅游体育与传媒支出5423万元，为调整预算的97.94%，为上年同期4990万元的108.68%；社会保障和就业支出51803万元，为调整预算的99.88%,为上年同期47069万元的110.06%；卫生健康支出25220万元，为调整预算的96.28%，为上年同期24455万元的103.13%；节能环保支出37681万元，为调整预算的99.9%，为上年同期53338万元的70.65%；城乡社区支出22578万元，为调整预算的99.88%，为上年同期49982万元的45.17%；农林水支出93722万元，为调整预算的98.88%，为上年同期123292万元的76.02%；交通运输支出17525万元，为调整预算的99.88%，为上年同期10381万元的168.82%；资源勘探信息等支出897万元，为调整预算的98.03%,为上年同期5960万元的15.05%；商业服务业等事务支出1683万元，为调整预算的99.29%，为上年同期5960万元的109.36%；金融支出66万元,为调整预算的100%,为上年同期44万元的150%;自然资源海洋气象等支出1168万元，为调整预算的93.44%，为上年同期4990万元的23.41%；住房保障支出8757万元，为调整预算的97.79%；为上年同期19366万元的45.22%；粮油物资储备支出5676万元，为调整预算的99.74%,为上年同期660万元的860%;灾害防治及应急管理支出2847万元，为调整预算的98.17%,为上年同期2371万元的120.08%；其他支出1416万元，为调整预算的100%为上年同期51万元的2776.47%；债务付息支出2141万元，为调整预算的100%,为上年同期1519万元的140.95%。调整预算数为367581万元,结余3641万元；
三、财政收支结余：
财政收支相抵，年终滚存结余为3641万元，结转下年3641万元，净结余为0万元。
四、基金收支情况:
基金预算收入完成了27387万元，为上年同期12183万元的224.8%。其中主要原因是本年度国有土地收益基金收入和国有土地使用权出让收入较上年度大幅度增加。
基金支出执行了79912万元，为上年同期54550万元的146.49%。
基金收支相抵，滚存结余为730万元。
五、积极调整支出结构，重点支出得到保障：
为确保全年收支平衡，今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则，调整优化支出结构，合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了363940万元，为调整预算的99.01%，为上年同期431153万元84.41%。
全年在保证了工资足额发放的前提下，重点加大了财政支农扶贫力度、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出及社会保障事业的发展，保障了国防和军队建设所必须的支出，保障了民生支出和公共安全支出。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。
