时间：2018-04-30 16:33
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第一部分
一、 兴县奥家湾乡人民政府概况
（一） 主要职能
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。实有人数为66人，在职47人，退休19人。
第二部分 兴县奥家湾乡人民政府2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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1549.44
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一、一般公共服务 |
590.30 |
一、工资福利支出 |
518.98 |
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财政拨款 |
1549.44 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
106.26
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、资本性支出（基本建设） |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、资本性支出 |
924.20 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、对企业补助（基本建设） |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
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八、对企业补助 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
33.27 |
十、其他支出 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
694.20 |
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十三、农林水事务 |
144.11 |
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十四、交通运输 |
50.00 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
37.56 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
1549.44 |
支出合计 |
1549.44 |
支出合计 |
1549.44 |
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表二：2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1,549.44 |
605.24 |
944.20 |
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一般公共服务支出 |
590.30 |
390.30 |
200.00 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
590.30 |
390.30 |
200.00 |
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行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
390.30 |
390.30 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.27 |
33.27 |
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|
计划生育事务 |
33.27 |
33.27 |
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|
计划生育机构 |
33.27 |
33.27 |
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|
城乡社区支出 |
694.20 |
|
694.20 |
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|
城乡社区公共设施 |
105.11 |
|
105.11 |
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|
其他城乡社区公共设施支出 |
105.11 |
|
105.11 |
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|
城乡社区环境卫生 |
589.09 |
|
589.09 |
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|
城乡社区环境卫生 |
589.09 |
|
589.09 |
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|
农林水支出 |
144.11 |
144.11 |
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|
农业 |
144.11 |
144.11 |
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事业运行（农业） |
144.11 |
144.11 |
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|
交通运输支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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公路水路运输 |
50.00 |
|
50.00 |
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|
公路建设 |
50.00 |
|
50.00 |
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|
住房保障支出 |
37.56 |
37.56 |
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|
住房改革支出 |
37.56 |
37.56 |
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住房公积金 |
37.56 |
37.56 |
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表三：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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基本支出 |
605.24 |
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一、工资福利支出 |
518.98 |
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基本工资 |
147.64 |
|
津贴补贴 |
110.54 |
|
奖金 |
12.30 |
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绩效工资 |
42.51 |
|
住房公积金 |
37.56 |
|
社会保障缴费 |
518.98 |
|
其他工资福利支出 |
86.20 |
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二、商品和服务支出 |
86.26 |
|
定员定额经费 |
60.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
取暖费 |
0.00 |
|
工会经费 |
0.94 |
|
福利费 |
10.95 |
|
培训费 |
0.00 |
|
会议费 |
0.00 |
|
公务交通补贴 |
14.37 |
|
其他商品服务支出 |
0.00 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
|
遗属补助 |
0.00 |
|
医疗费补助 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
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表四 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
|
合计 |
0 |
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|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2018年政府性基金支出预算表 |
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|
部门名称：兴县奥家湾乡人民政府 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
0 |
０ |
0 |
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表六
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政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
|
采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
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采购项目 |
采购目录 |
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第三部分
兴县奥家湾乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算1549.44万元，其中：一般公共预算收入1484.54万元，政府性基金无，无国有资源（资产）使用有偿收入。本年收入与上年基本持平。
二、支出预算1549.44万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出590.33万元、医疗卫生与计划生育支出33.27万元、城乡社区支出694.20万元、农林水支出144.11万元、交通运输支出50万元、住房保障支出37.56万元。本年支出与上年基本持平。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出518.98万元、商品和服务支出106.26万元、资本性支出924.20万元。
3. 政府采购项目支出0万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1549.44万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出590.33万元、医疗卫生与计划生育支出33.27万元、城乡社区支出694.20万元、农林水支出144.11万元、交通运输支出50万元、住房保障支出37.56万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出605.24万元，包括人员支出518.98万元和商品服务支出86.26 万元等；项目支出 944.20万元：奥家湾乡综治中心示范点建设200.00万元、 苛临高速公路挡板基础挖坑等5.11万元、公路两侧场地硬化100.00万元、 2017年垃圾上门收集工作经费20.00万元、孙吕家庄、公路沿线环境整治费用30.00万元、高速口环境整治77.55万元、通道绿化和环境整治费用31.54万元、2015年环境整治第一责任区尾欠费用300.00万元、万峰石料厂弃渣场综合治理30.00万元、建筑立体墙面粉刷工程项目及相关费用(z) 100.00万元、北山公路建设工作经费50.00万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出607.72 万元、商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助4.60 万元。
4、本年度三公经费0万元，2017年预算中为0万元，两年相同。
四、国有资产占有使用情况：682,822.92元。
五、本单位无预算绩效项目支出。
六、本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。
