兴县创建卫生城市服务中心

2021年部门决算公开情况

一、兴县创建卫生城市服务中心概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策，协调指导、督促检查县域内的爱国卫生工作；制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生城镇、卫生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”达标活动，组织、制定、实施全县除“四害”工作，检查、管理、规范全县除“四害”工作，协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施及应急对策。

4、协调指导各单位抓好健康教育宣传工作，加强对学校、医疗单位等重点单位的指导、广泛开展健康科普宣传活动，提高群众健康知识的知晓率和健康行为的形成率，增强文明意识和健康意识，促进卫生、文明城市的建设；全面推进控烟工作，加快无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等无烟环境建设，争创无烟单位，公共场所全面禁烟。

5、开展健康城镇建设，加快健康细胞建设。以整洁宜居的环境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容，制定健康村镇、健康社区、健康单位（企业）、健康学校、健康家庭等健康细胞建设标准，培育健康城镇，引导和规范健康细胞建设。

6、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

兴县创建卫生城市服务中心是兴县卫生健康和体育局的下设副科级事业单位，属二级预算单位，内设机构如下：

1、综合股。负责机关日常工作运转。负责机关日常工作的综合协调以及文秘、档案、人事、财务、党建、行政和后勤管理等工作。

2、爱国卫生工作及病媒生物防制股。指导各单位和部门开展形式多样爱国卫生活动，综合整治市容环境卫生，清除卫生死角；组织各单位和广大人民群众开展爱国卫生月活动，搞好爱国卫生宣传，提升居民卫生意识；指导各单位抓好健康教育宣传工作，有计划地开展不同形式的健康教育活动，提升居民文明意识和健康意识；负责蚊、蝇、鼠和蟑螂等病媒生物种群孳生地调查；负责指导和开展公共场所等重点行业与场所病媒生物控制；负责病媒生物防制的业务培训、技术指导与效果评价。

3、卫生创建工作股。协调指导卫生县城创建工作；开展卫生单位、卫生村镇创建工作和检查评比活动；开展控烟工作，创建无烟单位；开展健康村镇、健康细胞建设。

我单位事业编制10人，现有领导班子成员1名，干部职工1人，全部为财政拨款事业人员。

（三）2021年主要工作任务

农村“厕所革命”整村推进奖补，任务4个村240户。

二、兴县创建卫生城市服务中心2021年部门决算表（见附表1）

三、兴县创建卫生城市服务中心2021年收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计70.70万元、支出总计83.19万元。与2020年相比，收入总计减少104.40万元，下降59.62％，支出总计减少19.27万元，下降18.81％。主要原因是2021年我单位户厕改造任务减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计70.70万元，其中：财政拨款收入70.70万元，占比100.00％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；经营收入0.00万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计83.19万元，其中：基本支出19.30万元，占比23.20％；项目支出63.89万元，占比76.80％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计70.70万元、支出总计83.19万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少104.40万元，下降59.62％，财政拨款支出总计减少19.27万元，下降18.81％。主要原因是2021年我单位户厕改造任务减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出83.19万元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出减少19.27万元，下降18.81％。主要原因是2021年我单位户厕改造任务减少。其中，人员经费19.26万元，占比23.15％；日常公用经费5.26万元，占比6.32％；项目支出58.64万元，占比70.48％。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出83.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.73万元，占2.08％；卫生健康（类）支出21.30万元，占25.61％；农林水支出58.85万元，占55.78％；住房保障（类）支出1.31万元，占1.57％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算66.65万元，支出决算83.19万元，完成年初预算的124.82％。其中：

社会保障和就业支出年初预算1.79万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的96.65％，用于职工基本养老保险缴费。较2020年决算减少0.18万元，下降9.42％，主要原因是人员调动导致养老保险单位部分变化。

卫生健康支出年初预算17.12万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的124.42％，用于职工医疗保险缴费和户厕改造奖补。较2020年决算减少29.08万元，下降57.72％，主要原因是2020年户厕改造任务较多。

农林水支出年初预算46.40万元，支出决算58.85万元，完成年初预算的126.83％，用于户厕改造奖补；较2020年决算增加9.60万元，增长16.31％，主要原因是2020年结转资金2021年继续用于户厕改造奖补。

住房保障支出年初预算1.34万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的97.76％，用于住房公积金。较2020年决算增加3.22万元，增长70.15％，主要原因人员调动导致住房公积金单位部分变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出19.26万元，其中：人员经费19.26万元，主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费0.00万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％，与2020年一致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。

2021年度公务接待费支出预算0.00万元（其中国内接待费0.00万元，国（境）外接待费），支出决算0.00万元，与2020年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，同上年。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。与上年一致。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。房屋借用机关事务管理局。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

4.1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位需对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，我单位无300万元以上项目和上级专项资金项目，但我单位根据实际情况对农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目进行绩效自评自评，涉及预算资金81.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。

4.2部门决算中项目绩效自评结果

农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为81.21万元，执行数为58.85万元，完成预算的72.47％。项目绩效目标完成情况：我县农村“厕所革命”2021整村推进任务4个村240座厕所，已全部完成。存在的问题是我县县域内山峦起伏，沟壑纵横，农户居住分散，再加外出务工人员逐年增多，粪污治理难度大；其次美丽宜居示范村建设2021年才大规模建设，农村户厕改造工作要同步或稍微滞后才能推进。改进建议是探索符合山区的粪污治理及户厕管护机制。

4.3部门评价项目绩效评价结果

我单位农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目支出绩效评价结果为良，绩效自评表见附件2。

5、名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

山西省兴县创建卫生城市服务中心2021年决算公开数据.XLS

创建卫生城市服务中心绩效评价表.rar