兴县公用事业发展服务中心2022年部门预算公开情况

一、部门概况

（一）主要职能

园林绿化、供热供气、城市照明、污水、垃圾处理、环卫、供水、市政设施的建设、维修、维护和日常运行管理。

（二）2022年主要工作任务是：

1、城区环卫方面。①城区环卫一体化项目已经完成招投标，2022年1月1日正式投入运营。②2022年预计新建公共卫生间15座，约需投资1460万元。③紧紧围绕“创卫”的主题，继续深化环卫各项工作，确保创卫工作取得成功。一是逐步推进垃圾分类。选定有代表性的机关单位、商业小区进行垃圾分类试点工作，进行分类宣传督导，形成操作性强的制度并建成处理终端后向全县城逐步推进全面垃圾分类。二是继续推进城区环卫市场化，强化监督职能。实施有计划、有步骤、有落实的督查办法，坚持做到日日有督查，月月有考评，对每次发现的问题及时记录、及时反馈、限期整改、兑现奖罚。三是加强宣传，提高居民的爱护环境卫生意识。利用环卫工人、义工、社会团体及新闻媒体等多方面进行宣传，努力提高居民的环境卫生意识，培养“兴县清洁靠大家”的社会风气。

2、园林绿化方面。①县委党校绿化工程，总投资1910万元，目前招投标已经完成，2022年项目开始实施。②城乡环境整治绿化工程（包括奥家湾段国道两旁绿化）、（三岔口－北查沟）以及高速东口提升改造的苗木移植等，总投资1630万元。目前工程进度过半，2022年全部完成。③2022年城区街道花箱、绿雕、花卉等采购工程预计投入资金500万元。④进一步推动省级园林县城各项指标全部达标，加强对全县城区各主次干道、公园、绿地的绿化养管，落实责任人，做到养管并重，使园林绿化养护管理工作更加扎实，全面提高养护管理的总水平。⑤蔚汾南路东沿拓宽绿化项目。

⑥蔚汾南路西沿拓宽绿化项目。⑦北山公路两侧绿化项目。

⑧国道337和省道218绿化工程已经验收完毕，2022年需增加养护。⑨高速蔡家崖出口周边绿化工程。⑩根据吕梁市“十四五”体育公园建设任务要求，在兴县城区建设一座体育公园。

3、供水需实施项目。①1600户智能改造工程，约需投入资金960万元。②兴县县城二期水源工程项目，现已进入财评阶段，2022年准备动工，该项目总投资约需840万元。③供水服务方面，紧密围绕保障供水服务这一主题，为全县经济发展保驾护航。加大收费、稽查力度。严厉打击偷盗水现象，确保水费足额、足量收缴。推进一户一表改造，对蔡家崖五个村进行整体改造。抓好安全工作，深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格防范安全事故发生。

4、污水处理方面。①加快第二污水厂的项目建设进度，确保2022年初第二污水厂能够正常投入运营。监管运营单位编制设备维修保养方案，切实降低设备故障频率，并对不常用的设备进行必要的养护。重视采暖季污水加热工作，提前进行水泵、加热锅炉、管道等设备的检修，确保设备运行良好，保证生化池水温达标，以利于活性污泥分解污染物，确保污水厂排放指标达标。②污水处理厂污泥脱水项目，预算投资400万元，目标是将原来污水厂的污泥含水量由原来的80％降到60％以下。

5、市政服务方面。加强市政设施维护工作的计划性和预防性，根据设施维护工作的规律性，把握不同气候和特殊的时间节点对设施维护工作的不同要求，合理安排养护维修作业，提前消除安全隐患，降低设施维修成本的同时，减少市民投诉。坚持设施巡查和监管，及时发现问题并整改到位。

6、路灯亮化方面。做好春节期间挂彩灯、灯笼工作。进行业务培训，打造一支高素质的路灯维修队伍，对管辖范围内路灯进行划片分组维修管理。进一步做好路灯节能改造工作，淘汰一批能耗功率过高路灯，更换一批节能环保产品。引进智能管理系统，推进智慧路灯照明建设，搭建路灯控制中心监控平台。

7、垃圾处理方面。加强对进厂的车辆管理，督促垃圾处理厂对垃圾全部进行无害化处理。积极配合上级部门完成新旧运营方的交接工作，以及厂区设备更换，及时保质保量的完成领导交代的任务。做好场地区卫生及安全工作，克服懒惰思想，防止二次污染工作，努力将垃圾所散发气味降低到最低，为打造美丽兴县添砖加瓦。

8、供热基建方面。2022年新建两座供热站①晋府壹号、一宫一馆三中心，供热面积20万平米，需3台15吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。②蔡家崖供热站供热面积7万平米，需2台8吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。③供热管网改造项目（包括一级、二级管网）兴中片区、城中片区、福临嘉苑、龙兴花园、北湾国际，因管网老旧，需进行主管网改造，具体改造方案已经初步拟定，现正在做预算。④供热服务方面，对供热企业设施设备进行不定时检查，深入排查上一个供暖期出现故障的设备、管网及群众反映较为强烈的问题，安排各企业提前对供热锅炉、供热站、管网等设施设备进行检修，全面落实应急防范和安全生产措施，建立应急事故防范预案和处理机制，落实应急措施和应急抢险队伍，妥善处置各类突发故障，确保全县供热供气运行平稳。

（三）机构设置

兴县公用事业发展服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责机关日常运转、综合协调、党务工作、信访工作、文电处理、制度制定、机要保密、培训宣传、信息简报、档案管理、印章管理、公车管理、政务信息和办公自动化建设；负责全局性文稿起草、审核把关、提出改进和加强工作的意见和建议。

2、人事劳资股。负责人事管理及财务管理工作；负责制定工资、福利、考勤、考核、劳资管理方面的规章制度和办法；负责工资福利发放及其他支出的审核、结算工作；负责单位收支管理、预决算、各种报表编制上报等工作；负责职工养老、医疗等各项社会保险、公积金及其他费用申报、缴纳、调整和离退休人员服务工作；负责单位所有物资的购置以及固定资产管理工作。

3、城区环卫股。负责制定环卫作业标准及宣传工作；负责建成区任务量核定及新增任务量的交接工作；负责环境卫生的基建项目及管理维护工作；负责建成区主次干道及小街巷的清扫保洁、垃圾收集清运、洒水降尘、护栏清洗等工作；负责建成区旱厕改造水冲公厕及旱厕、水冲公厕的维修维护与管理工作；负责环卫机械、设施设备及附属设施的管理养护工作；负责对第三方保洁公司的督促检查及考核等工作。

4、园林养护股。认真贯彻执行《城市绿化管理条例》及省、市、区关于绿化方面的的政策和规定，制定城区园林绿化工作的长远规划和年度规划，搞好城区绿化工作；负责辖区内“绿线”的日常监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草行为；负责掌握城区绿化进度，做好绿化工作的统计、汇总和上报；负责辖区内绿地树木养管的业务督导检查；负责辖区内树木的更新、移植、修剪、砍伐的工作；负责蔚汾公园及城区小游园的建设和日常管理工作。

5、供水股。满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及水质符合国家《饮用水卫生标准》；负责按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设，供水设备的维修维护，保证居民用户供水设备和安装工程质量；负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理及抄表收费工作；负责按照有关计划节约用水的法律法规和方针、政策，拟订节约用水的规章制度、管理措施，指导县节约用水工作；负责推广节水型器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

6、污水处理股。负责建设和维护污水处理设施、污水收集管网、抢修破损管网工作；负责防止污水直排河道、河水进入污水管网、防止施工作业等人为破坏管网，保障污水进水正常，出水水质稳定达标；负责监督污水处理第三方运营商的履约情况；负责城市管网雨污分流改造项目的实施和管理工作；负责建制镇生活污水管网建设。

7、市政服务办公室。负责城市公益基础设施、市政公用设施、城市道路、桥涵设施、人行道、桥梁涵洞、排水设施、雨水管道、排水地漏、井盖等设施的管理和维护（高速东口－北坡村）；负责县城规划区域内所有主次道路下水管网的疏通工作；负责辖区内市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导，并对各类违反市容环境规定的行为进行处理；依法对市容环境实施督查检查，负责组织开展市容环境宣传教育及普法工作。

8、路灯股。负责辖区内道路照明规划、建设、管理和维护工作；负责县城公共场所、沿街建筑物、绿化景点等亮化工程的建设、施工、管理和维护工作；负责道路照明产品节能利用工作。负责编制辖区范围内的路灯维修计划并进行实施；按要求完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务。

9、垃圾处理股。负责垃圾处理场建设项目、扩建项目，掌握垃圾处理处置设施运营信息，及时上报主管部门；负责核准垃圾处置量、监督企业提供的服务质量；负责监管处置企业合同义务的履行情况，对企业经营不规范、运营质量不达标等违反规定或合同的行为依照合同或上级部门规定进行处理。

10、供热供气股。贯彻执行国家和省、市关于城市集中供热供气工作的方针、政策和法规，制定我县具体方案并组织实施；对城区集中供热和全县燃气工作进行统一管理，在规划、建设、运营、安全等方面统一管理；负责研究制定城市供热供气保障政策，组织确定补贴对象、范围，审核供热供气补贴资金的发放；推广供热供气先进技术、组织从业人员的技术培训及考核；协调配合其它部门进行日常安全监督检查。

（四）人员构成

兴县公用事业发展服务中心财政拨款事业编制33名。设主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名。办公室主任1名，其中全额事业人员15名，自收自支人员79名，临时人员68名。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）政府性基金预算情况

1．政府性基金收入预算情况

2022年政府性基金预算收入6282.36万元。无上年数据对比，原因是2021年9月份新成立单位。

2．政府性基金支出预算情况

2022年政府性基金预算支出6286.36万元。无上年数据对比，原因是2021年9月份新成立单位。

（七）机关事业运行经费情况

我单位2022年运行经费财政拨款预算9006.5万元（包括工资福利支出105.57万元，商品和服务支出37.55万元，对个人和家庭的补助2.62万元，资本性支出3.78万元，无上年数据对比，原因是2021年9月份新成立单位。

（八）政府采购情况

我单位2022年政府采购项目包含9个项目，总金额1780万元。

    1.城区环卫一体化政府采购服务项目1000万元；

    2.土壤隐患排查5万元；

    3.垃圾处理中心自行监测5万元；

4.污水处理厂在线监测运营服务10万元；

    5.一大两小公园亮化、道路节日亮化100万元；

    6.兴县集中供热改造增容工程项目350万元；

    7.

厕所新建、维修、提质改造300万元；

    8.2022年城区提档增色工程5万元；

9.2022年兴县生活垃圾裂解气化焚烧处置项目5万元。

（九）其他说明

1．车辆情况

我单位有专用车辆5辆，全部为业务用车，包括：市政晋JL1610、路灯股晋JE1756、晋LLL359、污水晋JS4596、环卫晋JR2591等。

2．房屋情况

我单位办公用房位于杨玉村沟旧司法局院内，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为事务管理局管辖的房屋。

3．绩效管理情况

我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2022年涉及预算绩效的项目有51个：分别是313、218省（兴县段）人居环境综合治理工程1－9标段；2016年县城供水系统改造工程；厕所新建、维修、提质改造；北控绿威2020年－2022年供热运营补贴款；科润盛达2020年－2022年供热运营补贴；臣功智慧2020年－2022年冬季取暖补贴费用；城区环卫一体化政府采购服务项目；城区街道花箱、绿墙。绿雕所需花卉采购项目；城区添花增绿工程；晋绥东路路面改造工程；南山亮化工程；通道绿化占地补偿费、蔚汾公园环境亮化艺术提升工程；污水处理厂在线监测运营服务；污水运营费；县域农村生活垃圾治理建设PPP项目；兴县城区及周边绿化品质提升工程；兴县集中供热改造增容工程项目；一大两小公园亮化、道路节日亮化；以前年度公厕设计费和监理费；兴县火车站北站广场提质及周边绿化工程；蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程贷款本金；兴县公检法司等周边绿化工程；资产清查委托业务费；兴县县城二期水源工程；数字城管建设工程；蔚汾公园月季冬季防寒棚搭建；兴县污水中心2020年10KV开关电站工程；环卫一体化、污水在线监测、垃圾焚烧裂解、园林绿化等项目前期费；污水厂冬季燃气费；兴县县城第二污水处理厂10KV线路迁改工程；蔚汾公园、蔡家崖公园、忻黑线1－3号小游园、公检法司周边养护及蔚汾南北路绿植；垃圾处理中心自行监测；土壤和地下水污染隐患排查；2022年新建公共卫生间；兴县城污水处理厂运营项目绩效评价；路灯股和环卫公厕水电费；公用事业发展服务中心维修维护费；意外事故处置费；两参人员补助资金；两参人员工资；清退人员一次性离岗补助；单位职工欠缴公积金和养老保险；自收自支人员工资及各类社会保障缴费；党支部经费；2022年两参退役军人工资及欠缴养老金和社会保障缴费；环卫设施设备购置；2022年第1－4季度两参人员补助；单位运转经费；创卫办购置办公用品及维修费；办公室设施设备维修（绩效目标申报表见附件）

4．国有资产占用情况

2021年末，我单位固定资产合计为7950.97万元。其中土地、房屋及构筑物4677.23万元，通用设备1799.60万元，家具、用具、装具26.12万元，专用设备145.51万元，公共基础设施1302.51万元。

（十）名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县公用事业发展服务中心2022年部门预算表（见附件）

三、兴县公用事业发展服务中心部门预算收支情况说明

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算9006.5万元，其中：一般公共预算基本支出149.53万元，一般公共预算项目支出8856.97万元，政府性基金资金6282.36万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，无上年数据对比，原因是2021年9月份新成立单位。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算9006.5万元，无上年数据对比，原因是2021年9月份新成立单位。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出72.78万元；卫生健康支出6.68万元；节能环保支出3016.9万元；城乡社区环境卫生支出15488.86万元；住房保障支出53.53万元。

2．按支出经济分类，分为一般公共预算支出和政府性基金预算支出。一般公共预算支出中的基本支出149.53万元，项目支出8856.97万元；政府性基金预算支出中的基本支出为0，项目支出6286.36万元。一般公共预算支出中基本支出包括工资福利支出105.57万元，商品和服务支出37.55万元，对个人和家庭的补助2.62万元。资本性支出3.78万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2022年一般公共预算支出9006.5万元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出72.78万元；卫生健康支出6.68万元；节能环保支出3016.9万元；城乡社区环境卫生支出15488.86万元；住房保障支出53.53万元。

2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出105.57万元，商品和服务支出37.55万元，对个人和家庭的补助2.62万元。资本性支出3.78万元。项目支出包含2016年县城供水系统改造工程254.36万元；厕所新建、维修、提质改造300万元；北控绿威2020年－2022年供热运营补贴款860万元；科润盛达2020年－2022年供热运营补贴290万元；臣功智慧2020年－2022年冬季取暖补贴费用1250万元；城区环卫一体化政府采购服务项目1000万元；城区街道花箱、绿墙。绿雕所需花卉采购项目200万元；城区添花增绿工程200万元；晋绥东路路面改造工程200万元；南山亮化工程129万元；通道绿化占地补偿费230.32万元；蔚汾公园环境亮化艺术提升工程229.95万元；污水处理厂在线监测运营服务10万元；污水运营费600万元；县域农村生活垃圾治理建设PPP项目4488万元；兴县城区及周边绿化品质提升工程200万元；兴县集中供热改造增容工程项目350万元；一大两小公园亮化、道路节日亮化100万元；以前年度公厕设计费和监理费52万元；兴县火车站北站广场提质及周边绿化工程143.12万元；蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程贷款本金1518万元；兴县公检法司等周边绿化工程50万元；资产清查委托业务费30万元；兴县县城二期水源工程100万元；数字城管建设工程50万元；蔚汾公园月季冬季防寒棚搭建20万元；兴县污水中心2020年10KV开关电站工程100万元；环卫一体化、污水在线监测、垃圾焚烧裂解、园林绿化等项目前期费50万元；污水厂冬季燃气费100万元；兴县县城第二污水处理厂10KV线路迁改工程100万元；蔚汾公园、蔡家崖公园、忻黑线1－3号小游园、公检法司周边养护及蔚汾南北路绿植300万元；垃圾处理中心自行监测5万元；土壤和地下水污染隐患排查5万元；2022年新建公共卫生间400万元；兴县城污水处理厂运营项目绩效评价6.9万元；路灯股和环卫公厕水电费300万元；公用事业发展服务中心维修维护费190万元；意外事故处置费80万元；两参人员补助资金189.9万元；两参人员工资18万元；清退人员一次性离岗补助150万元；单位职工欠缴公积金和养老保险69.42万元；自收自支人员工资及各类社会保障缴费430.7万元；党支部经费0.5万元；2022年两参退役军人工资及欠缴养老金和社会保障缴费28.68万元；环卫设施设备购置100万元；2022年第1－4季度两参人员补助0.57万元；单位运转经费330.24万元；创卫办购置办公用品及维修费16万元；办公室设施设备维修50万元。

3、本年度没有“三公”经费的安排。

4、我单位机关运行经费0万元。

四、政府性基金预算安排情况

2022年政府性基金预算收入6282.36万元，支出6282.36万元。

兴县公用事业发展服务中心部门预算公开表.xls

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