兴县经济技术开发区管理委员会2020年部门决算公开

一、兴县经济技术开发区管理委员会部门概况

（一）单位主要职能

1．负责制定开发区开发建设相关管理规定；

2．负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规

划，办理开发区建设用地审批手续；

3．负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区

的投资项目；

4．负责区内基础设施的建设和管理；

5．协调落实国家、省、市有关优惠政策；

6．监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；

7．承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年工作总结

2020年工作总结

（一）突出抓好党的建设，以党建引领开发区各项工作

一是以党的创新理论武装党员干部头脑。利用“学习强国”“三晋先锋”等平台，采取集中学习、个人自学等多种形式，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，推动党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是以党建责任落实促进整体工作提升。全面落实党建工作责任，设立了机关党委和非公党委，召开专题会议研究部署党建工作，制定出台党建工作方案，严格落实“一岗双责”，制定出台《党工委民主议事和决策制度》《党风廉政建设制度》等22项制度，规范领导班子的决策行为。

三是以党员队伍建设凝聚干事创业合力。统筹推进组织建设和党员队伍建设，常态化开展“三会一课”和“主题党日”活动，开展“忆党史　铭党恩　强党性　促党建”迎“七一”系列活动11项，全面提升党员干部的政治修养和业务水平，切实增强开发区基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，凝聚形成谋发展、促改革、守底线、抓落实的合力。

（二）突出抓好招商引资，不断增强发展后劲

充分利用全产业链发展的低成本优势，用足用好省委省政府、市委市政府大力支持下形成的局域电网低洼电价优势，制定出台29项招商引资优惠政策，通过小分队招商、产业链招商、以商招商，先后引进了上海正岸、包头一禾、河北亚泰、台资苏州元泰、芜湖德盛镁等在国际国内有影响力的高新技术企业和外资企业。今年以来共签约5个铝材深加工、1个固废处理、1个物流园共7个项目，总投资45亿元。兴县固体废物综合利用与处置中心项目、晋陕蒙公铁海联运物流园项目、包头一禾铝业10万吨合金铝杆延伸5万吨合金铝导线项目、上海正岸5万吨高级铸造铝合金及配套铸件项目、河北亚泰电力8万吨铝电力金具及配套项目等5个项目开工建设。其中：河北亚泰电力8万吨铝电力金具及配套项目、包头一禾铝业10万吨合金铝杆延伸5万吨合金铝导线项目、上海正岸5万吨高级铸造铝合金及配套铸件项目10月底已投产。苏州元泰（台资）10万吨高强度铝合金项目正在办理项目建设前期相关手续，年内开工建设，芜湖德盛镁3万吨汽车轻量化铝镁合金部件项目年内可开工，明年3月底建成投产。这些企业承载的项目全部落地后，可实现中润公司一期50万吨铝水不落地，可实现年产值120亿元，税收14.3亿元，并吸纳2000余人就业。目前，正在与中信戴卡、江苏泗阳精密机械及焦作明晟集团对接，积极为中润二期合金化项目铝水消纳做好项目储备。

（三）突出抓好营商环境优化，全面提升服务质量

按照省委楼阳生书记“对表中央要求、对标发达地区先进做法、对接国际投资贸易通行规则，推动我省营商环境进入全国第一方阵”的要求，把提升服务水平作为开发区改革创新发展的重要抓手。在企业发展过程中，我们增强服务意识，真心诚意、千方百计服务企业和项目发展。一是以建设铝深加工标准厂房及其配套生产要素的租赁入驻方式，减少了企业投资、缩短了企业建设周期、降低了企业风险，大大缩短了企业从入驻到投产的时间，投产的3户企业从签约到投产仅用了三个月时间；二是建设企业职工倒班宿舍、集中办公区、检验检测中心，企业入驻便可形成生产力；三是建设消防、医疗救助、水电抢修、安保应急中心，为企业生产运行提供安全无忧的后勤保障。四是与太原理工大学共建兴县铝镁研究院，为入区企业提供新技术、新产品、新工艺的科技研发支撑；五是按照“能赋尽赋、能放尽放”的原则，在市政府下放46项、县政府前期下放44项行政许可权限的基础上，今年县政府再度向开发区赋权161项，自然资源、生态环境、应急管理、统计四部门向开发区派驻了工作机构和人员，进一步提高行政审批效能；六是开发区全面实行企业投资项目承诺制，全力推进网上办理、并联审批等新模式审批服务；七是在采取县级领导和职能部门“双包联”制度，对项目前期手续办理、开工建设、投资入库、投产达效进行全方位跟踪服务，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题。

二、兴县经济技术开发区管理委员会2020　年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计14676.96万元，2020年支出总计15102.43万元。与2019年相比，2019年收入2421.51万元，比2019年收入增加了12255.45万元，增加了506.11％。2019年支出2137.89万元，比2019年支出增加了12964.54万元，增加了606.42％，收支增加的主要原因是2020年开发区建设大规模开展，征地补偿支出及建设发展资金投资导致收支变动大。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计14676.96万元，其中：财政拨款收入14676.96万元，占比100％。上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元。占比0％

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计15102.43万元，其中：基本支出774.07万元，占比5.13％；项目支出14328.36万元，占比94.87％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14675.96万元、支出总计15102.43万元。与2019年财政拨款收入2421.51万元，总计增加了12255.45万元，增加了506.11％。2020年财政拨款支出15102.43，与2019财政拨款支出2137.89万元，总计增加了12964.54万元，增加了606.42％。增加的主要原因是2020年开发区建设大规模开展，征地补偿支出及建设发展资金投资导致收支变动大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2020　年度财政拨款支出1387.22万元，占本年支出合计的100％。与2019年财政拨款支出1913.1万元相比，财政拨款支出减少了525.88万元。

其中，人员经费285.83万元，占比20.61％，日常公用经费346.21万元，占比24.96％，新增固定资产及公务车辆购置支出142.03万元，占比10.24％，项目支出613.16万元，占比44.2％。

2．财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1387.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.47万元，占58.64％；；社会保障和就业（类）支出7.09万元，占0.5％；交通运输（类）支出91.26万元，占6.58％；住房保障（类）支出11.5万元，占0.8％，其他支出471.9万元，占比34.02％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出774.07万元，其中：人员经费285.83万元，主要包括基本工资84.20万元、津贴补贴17.71万元、绩效工资161.7万元、医疗保险缴费7.09万元、住房公积金11.50万元、其他工资福利支出3.63万元。

公用经费346.22万元，主要包括办公费135.54万元、咨询费6万元、邮电费2.4万元、差旅费7.77万元、租赁3.72万元、会议费1.85万元、委托业务费172.56万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他商品服务支出10万元。

资本性支出142.03万元，包括新增固定资产及两辆公务车辆购置支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算42.6万元，支出决算41.67万元，完成预算的99.21％，比2019年41.40万元增加0.27万元。

（八）政府性基金收支决算情况

2020年度政府性基金预算收入13500万元，基金预算支出

13715.21万元，收入支出均为项目资金。收入较上年440万元同比增加2968.12％，支出较上年224.79万元增加6011.25，主要原因为2020年开发区建设大规模开展，各级开发区发展建设发展资金投资增加。

（九）其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出346.22万元，主要为保障单位运转支出。同时因工作需要本年购置公务车两辆支出为36.6万元，购买办公设备105.43万元。

2．政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额225.41万元，其中：政府采购货物支出87.71万元、政府采购工程支出137.7万元、政府采购服务支出0万元。上年2019年政府采购299.94万元。

3．国有资产占用情况说明

（1）车辆情况：截至2020年12月31日，我单位决算编制公务用车4辆，包括本年度新增两辆公务车。

（2）房屋情况：本单位办公用房为租赁使用，无产权用房。

4．重点项目预算的绩效目标等预算绩效

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目资金进行了绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度项目资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，基本符合预期目标。在以后工作中进一步加强绩效管理，全流程对绩效目标进行跟踪分析，实现预定目标设定。

5．国有资本经营决算财政拨款支出情况

我单位无此项支出，同上年。

6．其他需要说明的事项名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入，存款利息收入等。  

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

开发区2020部门决算.xls