兴县医疗集团2022年部门预算公开情况

第一部分

一、部门主要职责

1．负责组织拟订并实施基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

2．监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，贯彻执行卫生专业技术人员准入规定，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

3．指导基层卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

4．负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成

医院共设置科室43个，其中：行政后勤19个、医技科室6个、临床科室18个；共有职工677人，其中在编371人，共有卫生技术人员548名，其中医疗专业技术人员182人，护理专业技术人员280人，其他医技人员86人，博士1人，研究生10人，大学本科328人。在卫生专业技术人员中，具有正高职称6人，副高级职称61人，中级职称63人，初级及以下418人，分别占专技人员总数的1％、11％、12％、76％。拥有医用磁共振成像设备（MRI1.5）、X线电子计算机断层扫描装置（16）排、X线电子计算机断层扫描装置（CT）64／128、移动数字Ｘ电子计算机断层扫描装置（移动ＣＴ）、数字X血管造影机（中C臂DSA）、生化分析仪（套）2400速等先进设备4662台件价值23390.56万元。

三、单位基本情况

1、机构设置情况

医院共设置科室43个，其中：行政后勤19个、医技科室6个、临床科室18个；

2、人员及职数情况

集团内24个乡镇卫生院（分院）共有职工509人，在册编制人数356人，临时工153人；其中专业卫生技术人员339人（医生155人、医技33、护士151人）高级职称19人，中级职称81人，初级职称198人。可开展常见病、多发病的诊治和基本公共卫生服务项目内各项工作。

四、2022年工作总结

2022年，在山西省卫健委、山西省人民医院和兴县县委、县政府的大力支持下，于6月28日与山西省人民医院签订整体托管协议，9月13日医院正式成为山西省人民医院兴县分院。集团整体托管后，以“提高服务质量，保障医疗安全”为目标，坚持“规模、结构、质量、效益”健康协调发展，不断加强内涵建设，引进和培养各类专业技术人才，全面提升医院整体综合素质和诊疗水平，为老百姓提供优质、有效、便捷的医疗服务，树立良好社会形象。

1．政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2．　政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

六、机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算721.09万元（包括工资福利支出200.63万元，办公费9.92万元。），比2021年预算的263.89万元减少53.34万元。减少的主要原因是项目经费减少。

七、政府采购情况

无政府采购

八、其他说明

1．车辆情况

无车辆

2．房屋情况

单位办公用房位于蔚汾北楼县城新区东路，办公用面积未超办公用房标准

3．绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

九、名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算721.09万元。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算721.09万元。

1．按支出功能分类，为卫生健康支出721.09万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出53.8万元、商品和服务支出667.29万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出721.09万元。

1．按支出功能分类，为卫生健康支出721.09万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出721.09万元，包括人员支出等；

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出53.8万元。

4．本年的“三公”经费未安排，全部为零。

5．机关运行经费本年度安排0万元，没有发生变化。

兴县医疗集团2022年预算公开表.xls