第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能

　　1、在县“治超”工作领导小组的领导和部署下，负责全县“治超”日常工作。

　　2、根据有关法律法规及县“治超”工作领导小组部署，拟定我县“治超”有关工作制度和措施。

　　3、负责传达贯彻落实全省、全市“治超”工作领导小组安排部署的各项任务、并向省、市“治超”工作领导小组上报“治超”工作信息和有关材料。

　　4、组织全县“治超”宣传工作。

　　5、负责指导解决“治超”工作过程中出现的各种问题。

　　6、具体负责全县“治超”督查工作，并对工作违法超限超载行为进行处罚。

　　（二）2019年主要工作任务是：

　　非法超限超载车辆控制在1.2%以内，执法人员人均年上路不少于320天，西洼(赵家川口)治超点双向不停车检测系统正常运行，加强木崖头治超站点的运行和管理，瓦塘无人值守治超点正式投入使用。配合交警、交通执法部门加大对短途运输非法超限超载车辆的处罚力度。

　　(三) 机构设置：兴县治超办是兴县人民政府主管非法超限超载车辆的职能部门。共设置职能部门4个，包括总合办公室、流动治超大队、西洼超限检测站、木崖头超限检测站。

　　（四）人员构成：领导班子现有成员2名：主任1名、副主任1名，机关现有干部职工70人，其中自收自支人员15名，长期临时人员55名。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（七）机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算20万元(包括车辆运行维护费10万元、办公费2万元、电费3万元、租赁费2万元、差旅费1万元、打印复印费1万元、其他费用1万元）,比2018年预算的53.50万元减少33.5万元，下降了267.5%。下降的主要原因是财政在预算审核时统筹考虑。

　　(八)政府采购情况

　　2019年治超办政府采购预算总额2万元，比2018年增加2万元。因为打印机已到报废期限，不能正常使用，需要新购。

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位预算编制汽车8辆，实有13辆，具体包括：上路执法执勤用车12辆，车牌号分别为：晋JUL177、晋JUL178、晋JEZ909、晋JEL111、晋JKT608、晋JKT609、奇瑞无牌面包车4辆，开瑞无牌面包车2辆；生活用拉水车1辆。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于蔚汾镇圪洞村，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县交通运输执法局的房屋。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位固定资产合计为591.55万元。其中其他购筑物（彩钢房）12万元；各种车辆13辆，价值92.05万元；其他固定资产487.50万元。

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算220万元，比2018年的291.25万元减少71.25万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中：一般公共预算财政拨款220万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算220万元。

　　1．按支出功能分类，为交通运输支出220万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出90万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助115万元、其他资本性支出2万元。

　　3.2019年支出预算比2018年的291.25万元减少71.25万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出220万元。

　　1．按支出功能分类，为交通运输支出220万元。比上年减少71.25万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出90万元，包括人员支出等；比上年的291.25万元减少201.25万元，主要原因是，根据有关部门要求，治超办的支出，除自收自支人员的工资福利支出外，其余支出全部列入项目支出，不在基本支出内列支。这使本年和以往年度的最大区别。

　　项目支出130万元,包括西洼治超点双向不停车检测项目支出、在项目支出中安排的自收自支人员养老保险和住房公积金支出、治超专用车辆支出、治超临时人员工资和医疗保险支出以及治超办和治超站点日常运行支出等。与上年相比全部增加，原因同上。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出90万元（治超办自收自支人员的工资福利支出）增加3.05万元，主要原因是2018年7月份调资增加;商品和服务支出18万元(治超办办公经费等支出)，比去年减少69万元，减少的主要原因为财政在预算审核时统筹考虑。

　　4.本年的“三公”经费未安排，治超专用车辆的开支从项目费用中列支，共预算10万元，比2018年的21.6万元减少11.6万元，减少的主要原因为财政在预算审核时统筹考虑。其余出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。

　　5.机关运行经费本年度安排8万元，比2017年的7.15万元增加0.85万元，主要原因是打印费2018年欠账所致。。