时间：2022-10-14 11:10
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来源： 吕梁人社
兴县发展和改革局
2021年部门决算公开情况
一、兴县发展和改革局概况
（一）主要职责
1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2．监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。 3．汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设。参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施。综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4．承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点工作。
5．承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
6．推进全县经济结构战略性调整。
7．提出县域经济协调发展的规划，推进县际区域经济合作。
8．承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
9．负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
10．推进可持续发展战略。
11．指导、协调和监督全县招标投标工作。
12．组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
13．贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省、市价格政策；牵头拟订全县价格规划草案；建立全县市场价格监测体系。
14．承担价格鉴定、认证及相关管理工作。
15．贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。
16．承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。17．负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。
18．管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理。
19．负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。
20．负责储备基础设施建设和管理。
21．负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
22．承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1．根据上述职责，县发展和改革局设6个内设机构，分别为：办公室、农业与地区发展股、粮食调控及物资储备股、投资股、行政审批股、综合股。
2．机构内设人员情况
县发展和改革局属一级预算单位，共有职工45人，其中在职人员28人（公务员8人，机关工人7人，事业人员8人，行政分流5人），退休人员17人。
3．基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
（三）2021年主要工作任务
1、经济运行情况。
到目前全县地区生产总值1－3季度完成128.05亿元，同比增长10.4％；规模以上企业工业增加值1－11月完成151.93亿元，同比增长13.7％；规模以上消费品零售总额1－11月完成1.91亿元，同比增长20％；社会消费品零售总额1－3季度完成13.06亿元，同比增长24.5％；固定资产投资1－11月完成48.09亿元，同比增长15％；服务业增加值1－3季度完成22.6亿元，同比增加7.8％。
2、规划编制情况
根据省、市经济工作会议精神和县委、县政府关于全县经济和社会发展的指导思想， 在系统分析兴县经济发展趋势和发展潜力的基础上，本着与“十四五”规划目标相衔接的原则，编制了《兴县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并经县十七届人民代表大会第一次会议审议通过，充分发挥了计划在宏观经济活动中的指导与调控作用。
3、2021年固定资产投资项目推进情况及2022年建设项目储备谋划情况
2021年固定资产投资项目推进情况：2021年建设库中共有项目74个，总投资206.7亿元，年内计划完成投资52.5亿元。截止目前，立项手续办理49个、环评手续39、土地手续37个；入库40个，入库率54％；开复工54个，开复工率73％；预计完成投资36.3亿元。
2022年项目储备情况：2022年储备库中共有项目53个，总投资114.8亿元，年度计划完成投资56.2亿元，其中：新建项目20个，总投资30.9亿元，年度计划完成投资23.7亿元；续建项目33个，总投资83.9亿元，年度计划完成投资32.5亿元。
2022年项目谋划情况：2022年谋划库中共有项目31个，总投资40亿元，年度计划完成投资8.2亿元，其中：2021年计划开工21个，其它年度计划开工10个。
4、资金争取情况
紧紧抓住国家增加地方政府专项债券发行额度、扩大专项债券支持范围、发行抗疫特别国债等政策窗口期，政府部门主动靠前服务，对项目谋划、包装、申报进行专题研究，积极与上级部门沟通协调，指导项目单位修改、完善申报材料，加大专项债券和中央资金争取力度，缓解项目建设资金压力。截至目前，我县通过审核的地方政府专项债券项目19个，总投资44亿元，申报项目数量位居全市第二，已争取到专项债券3.03亿元；申请中央资金支持的项目28个，总投资20亿元，已全部纳入国家重大项目支持范围。
5、兴县采煤沉陷区治理搬迁项目进展情况
兴县2016年采煤沉陷区治理搬迁安置目标任务以政府为治理责任主体的涉及魏家滩镇白家塔村、奥家湾乡炭烟沟村、蔚汾镇孙家梁村、东坡村共4村611户，其中：采用集中安置方式的59户，采用货币补偿方式安置的552户。
目前，采用集中安置方式的蔚汾镇孙家梁村59户集中安置项目已全部完工，正在落实到户；采用货币补偿方式安置的3乡镇（3村）552户已全部签约，具体情况为：白家塔村签约143户；炭烟沟村111户，签约75户、剩余36户调整到蔚汾镇东坡村实施；东坡村签约334户（原任务298户，炭烟沟村调整36户）。
6、以工代赈项目实施情况
2021年，我县拟实施以工代赈项目2个，总投资1015万元。其中：蔚汾镇肖家洼农业园区河道整治工程项目：已立项（兴审管审〔2021〕22号），总投资715万元，资金来源为申请中央预算内以工代赈资金140万元，其余申请县整合资金；固贤乡乡村道路工程总投资300万元，资金来源为中央预算内以工代赈资金260万元，其余申请县整合资金。
目前，吕发改地区发〔2021〕59号安排我县中央预算内以工代赈资金260万元和吕发改地区发〔2021〕179号下达我县中央预算内以工代赈资金140万元到位资金全部整合回收，该2个以工代赈项目无进展。
7、粮食储备库建设工作情况
（1）兴县沟门前粮食储备库改扩建项目：已完工程达到工程总量的95％，基建工程已完工，正准备安装门窗、机械设备等配套设施。
（2）兴县交楼申粮食储备库改扩建项目：已完工程达到工程总量的95％，基建工程已完工，正准备安装门窗、机械设备等配套设施。
8、储备粮管理工作情况
进一步完善了储备粮规范化管理措施，并组织人员对成品粮储备管理情况开展专项检查，经检查发现承储企业未建立保管台帐、会计帐等相关帐薄，并且消防器材也不够齐全，我单位做出了限期整改的决定。目前，各项粮油储备制度已落实到位，做到了制度上墙，保管台帐和会计账簿完善，消防器材齐全，成品粮储备数量准确、质量完好、储存安全。
9、粮食安全工作情况
认真贯彻“三管三必须”实施办法，于2021年5月13日至5月17日针对仓储设施安全、储粮安全、防汛安全等方面开展了安全隐患大排查活动，组织人员到全县各乡镇，对所有基层站点逐一进行了排查，发现的安全隐患及时进行了处理，确保安全无事故。
10、“包容普惠创新”工作情况
紧盯所承载的“包容普惠创新”指标，认真开展指标提升和研判工作，研究起草了《兴县“包容普惠创新”指标提升工作行动方案》（征求意见稿），成立以局长张建兵为组长，副局长白海凤、副局长王健为副组长，办公室、综合股具体协调承办的工作推进组，全力保障“包容普惠创新”对标一流工作。在广泛征求各相关单位意见的基础上，印发并下发《兴县“包容普惠创新”指标提升工作行动方案》（兴政办发〔2021〕15号）。
目前，我县包容普惠创新对标一流倒排计划中18项工作目标，细化为25项工作措施，已全部完成。模拟演练指标问卷中包容普惠二级指标共涉及9个牵头部门，368项考察点，经组织填报现完成考察点328项，考察点完成率达89％，全市排名第四。
11、党史学习教育开展情况。及时召开动员会，对党史学习教育进行安排部署。成立以局长为组长的党史学习教育领导小组，制定《兴县发展和改革局党史学习教育实施方案》，明确目标要求，规范学习内容；制定《兴县发展和改革局党史学习教育专题学习安排》，指定《论中国共产党历史》等4本书目为必读教材，对党史学习教育分3个阶段、12个专题认真学习并限定完成时限。
（四）名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）其他说明
1．车辆情况
我单位有1车辆预算，为小型越野客车，丰田牌，车牌号为晋J2X078。
房屋情况
我单位办公用房为借用兴县事务管理局。
政府采购情况。
本年度发生政府采购359.3万元。较去年增加356.223万元。
绩效管理情况
我单位项目设定绩效目标按预算绩效标准管理。
二、兴县发展和改革局2021年收支决算情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计524.15万元，支出总计531.76万元。与2020年相比，收入总计减少5583.19万元，主要原因是本年度以工代赈项目减少。支出总计减少1433.61万元。主要原因是本年度以工代赈项目支出减少。
收入决算情况说明
2021年度收入合计524.15万元，其中：财政拨款收入524.15万元，占比100.00％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；经营收入0.00万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％。
支出决算情况说明
2021年度支出合计531.76万元，其中：基本支出403.78万元，占比75.9％；项目支出127.98万元，占比24.1％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00％。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计524.15万元，支出总计531.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5583.19万元，主要原因是本年度以工代赈项目减少。财政拨款支出总计减少1433.61万元，主要原因是本年度以工代赈项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出531.76万元，占本年支出合计的100.00％。与2021年相比，财政拨款支出减少1433.61万元。主要原因是本年度以工代赈项目支出减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出531.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出425.95万元，占80.1％；社会保障和就业（类）支出63.9万元，占12.02％；卫生健康（类）支出17.19万元，占3.23％；住房保障（类）支出24.72万元，占4.65％。
3、财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出预算329.54万元，支出决算531.76万元，完成年初预算的161.36％。其中：一般公共服务支出年初预算252.78万元，支出决算425.95万元，完成年初预算的168.51％，用于工资福利支出和价格临时补贴款。社会保障和就业（类）年初预算支出42.43万元，决算支出63.9万元，完成年初预算的151.6％；卫生健康（类）年初预算13.71万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的125.38％；住房保障支出年初预算20.62万元，支出决算24.72万元，完成年初预算的119.88％，用于住房公积金单位部分。。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出403.78万元，其中：人员经费379.62万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费24.16万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算2.37万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2020年一致。
2021年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算2.5万元，支出决算2.37万元，与2020年相比减少0.02万元，主要是2021年我单位尽量减少三公经费的使用力度。现有公务用车1辆，为为小型越野客车，丰田牌，车牌号为晋J2X078。
2021年度公务接待费支出预算0万元（其中国内接待费0万元，国（境）外接待费），支出决算0.00万元，与2020年一致。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，同上年。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。
（七）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出24.16万元（包括办公费3.11万元、差旅费0.78万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费用13.82万元、劳务费3.9万元，水费0.18万元），比2020年减少4.91万元，主要原因是在政府加紧过“紧日子”的精神下，单位压缩支出。
2、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额359.3万元，其中：政府采购服务支出359.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。与2020年相比，采购支出增加356.22万元，主要是2021年政府采购服务支出增大。
3、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明。
我单位2021年项目绩效评价强化落实绩效管理，转变观念，树立绩效管理新理念，明确考核标准，引进科学考核办法、降低行政成本，精细政府工作做到财政有效控制；加强沟通交流，确保考核的反馈有效。圆满完成绩效目标。
