兴县农业农村局2021年部门决算说明

一、部门概况

主要职能：

1、贯彻中央、省、市农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。

2、研究和提出深化农村经济体制改革意见，指导全县农业社会化体系、乡村经济集体组织、合作经济组织建设。指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

3、抓好农业商品生产基地建设，粮食自给工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

4、研究制定农业科研技术推广队伍建设的发展规划并组织推广农村实用技术项目以及实施对乡、村两级基层干部的培训教育工作。

5、按国家制定的农业各生产技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品德质量监督认证，组织县内生产及引进种子、化肥、农药等产品的登记工作，组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。

6、按国家规定的植物检疫标准，组织对县内植物及流通植物产品的检疫工作。

7、综合协调县直农口各局和涉农部门的工作。行使农机、农经、扶贫的行政职能。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

2021年任务：

（一）继续深入推进特色产业发展，促进形成多产业发展架

1．以绿色有机、品牌发展为方向，持续推进杂粮产业链

条延伸。

2．以基地引领、规模发展为导向，打造县域中药材道地品牌。

3．以品种改良、区域发展为重点，推动马铃薯产业产品质量提升。

4．以技术带动、强化管理为抓手，促进食用菌产业效益提升。

5．以生态环保、规模养殖为方向，推动养殖产业绿色健康发展。

6．以稳产保供、带动就业为目标，狠抓设施蔬菜基地建设。

7．以典型示范、高标准打造为举措，辐射带动全县水果林产业发展。

（二）持续推进园区基地项目，强化乡村发展产业支撑。

（三）　加快推进高标准农田建设，全力提升农业生产条件。

（四）不断加大招商引资力度，加速产业结构优化升级。

（五）持续强化龙头企业扶持，充分激发产业带动活力。

（六）加快新型经济组织培育，着力扩大产业发展受益面。

（七）全面拓宽产销对接渠道，加快农产品走出去步伐。

机构设置及人员编制情况：

（一）机构设置：

1、综合办公室

2、畜牧兽医股

3、行政审批股

4、农业综合执法股

5、农业技术推广站

6、植物保护检疫站

7、农业区划办公室

8、农业环境保护工作站

9、土壤肥料监测站

10、经济作物工作站

11、农业广播电视学校

12、渔政监督管理站

13、农田水利建设服务站

14、动物卫生监督所

15、动物疫病预防控制中心

16、家畜改良站

17、农业综合执法大队

18、种子管理站

19、农田水利机械队

20、农作物原种场

21、种子经营站

（二）人员构成：

领导班子现有成员8名，其中局长1名、副局长2名。

全局在职干部职工99人，其中行政人员18名，机关工人2名，事业人员79名。

二、2021年收支决算情况

（一）收入决算

2021年收入决算16082.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13148．44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入111．4万元，年初结转和结余2822．19万元。比2020年13168.12万元增加2913.91万元，主要是年初结转和结余项目资金及其他收入的增加（市级农业主管部门拨入新型职业农民培育资金）。

（二）支出决算

2021年支出决算16020．63万元，其中：社会保障和就业支出314．9万元、卫生健康支出46.5万元、节能环保支出100万元、农林水支出14874．78万元、住房保障支出83．4万元、其他支出601．05万元。比2020年支出13600.05万元增加2420.58万元，主要是人员类支出及财政扶持特色农业产业项目资金投入增加。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出1909．77万元，主要是工资福利支出1445．46万元；商品和服务支出201．4万元；资本性支出6．6万元；对个人和家庭的补助256．31万元。比2020年1613.64万元增加296.13万元，主要是人员工资性支出及社会保障支出增加。

2、项目支出13437．14万元，包括高标准农田建设、新型职业农民培育、测土配方施肥、“一乡一特一园区，一村一品一基地”项目、农作物病虫害防治、动物防疫和畜产品质量安全、乡村振兴、农业产业化扶贫项目、种植业（玉米）保险保费、设施蔬菜建设、畜牧产业提升工程，农技推广体系改革与建设、“农村厕所革命”户改厕等以上款项均已全部支出。比2020年11307.56万元增加2129.58万元。主要是农业产业化扶贫项目及“农村厕所革命”户改厕财政资金投入增加。

2021年政府性基金预算财政拨款支出按用途划分：

年初结转和结余项目支出601．05万元，用于蔡家崖乡柳叶沟扶贫安置点食用菌产业园区建设项目。

（三）“三公”经费决算

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算7.5万元，其中公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费0万元，国内公务接待0批次。

2020年度兴县农业农村局“三公”经费决算支出合计6.05万元，其中公务用车运行维护费6.05万元，公务用车购置0万元，公务接待费0万元。

公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比增加1.45万元，“三公”经费增加的主要原因是项目验收用车燃料费增加。

（四）机关运行经费情况

2021年我局机关运行经费支出208万元，主要为保障我局机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费及其他费用。比2020年120.89万元增加87.11万元，主要是办公场所维修维护及单位行政人员车补支出增加。

（五）政府采购情况

2021年采购支出部门决算总额4121．3万元，为政府集中采购种子、肥料及高标准农田建设支出。

（六）国有资产占用情况

1、车辆情况：

截至2021年12月31日，我局车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中，一般执法执勤用车2辆，专业技术用车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房位于新建东路153号（原畜牧兽医局办公楼）、蔚汾镇水磨滩段209号（原农业局办公楼），办公用面积未超党政机关办公用房标准。

（七）绩效管理情况

我单位除人员及公用经费，各类项目全部设定绩效目标管理。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县农业农村局2021年决算公开报表

农业农村局绩效评价表.