部门决算说明

一、部门概况
（一）、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
（二）、2016年主要工作任务
围绕县委、政府中心工作，积极开展调研视察活动，为党委政府决策提供参考依据。

二、2016年收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算315.3万元，其中：一般公共预算收入315.3万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。上年结余结转25.03万元；全年合计340.33万元。

（二）支出决算

2016年支出预算330.78万元，其中：一般公共预算支出330.78万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余9.55万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出308.81万元，主要是：工资福利支出161.42万元、商品和服务支出31.51万元、对个人和家庭的补助支出114.20万元，其他资本性支出1.68万元；

2、项目支出21.97万元。

（三）“三公”经费决算

2016年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算3.26万元。其中，公务用车购置及运行维护费3.21万元，公务接待费0.05万元。1批次4人。“三公”经费支出与上年相比减少 18.85万元。

（四）其他情况

1、机关运行经费

2016年机关运行经费33.19 万元，其中：行政单位33.19万元，参照公务员法管理事业单位0万元。

2、政府采购支出

2016年政府采购支出12.6万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车4辆。


   附件：中国人民政治协商会兴县委员会办公室2016年部门决算说明