中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年部门预算公开情况

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政

二、工作计划

2022年，县政协办公室以党的十九大、十九届历次全会精神为指导，贯彻落实县政协年度工作计划，坚持推进政协机关制度化、规范化、程序化、信息化建设，规范办文、办会、办事工作流程，不断提升政协机关服务水平。深入开展考核评价、管理监督工作，加强机关后勤保障工作，统筹推进理论研究、对外宣传、法治建设、文明创建和档案、工会、老干、驻村帮扶等各项工作，为政协高效履行职能、科学开展工作提供有力保障，为履行政治协商、民主监督、参政议政做出积极贡献，推动县委县政府的决策部署落实发挥积极作用。

1、加强理论业务学习。

2、精心组织各类会议。

3、研究制定各种计划方案。

4、建立健全各种规章制度。

5、加强沟通协调工作。

6、做好公文、档案管理工作。

7、加强宣传信息和文史工作。

8、做好对外交往联谊工作。

9、扎实做好老干部服务保障工作。

10、全力做好驻村帮扶工作。

11、单位基本情况

政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、农村委员会、委员服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制10人，实有22人，退休人员21人。

12、国有资产占有使用情况

资产合计31.11万元，其中流动资产1.72万元，固定资产原值51.98万元，固定资产累计折旧22.58万元，固定资产净值29.39万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：31.73万元，折旧14.78万元,净值16.95万元；③家具、用具、装具及动植物：20.25万元，折旧7.8万元，净值12.44万元。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 单位：万元

第三部分

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算669.49万元，其中：财政拨款669.49万元。与上年（2021年417.7万元）相比增加了37.61%万元。主要原因为财政拨款增加。其中财政拨款669.49万元。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算669.49万元。与上年（2021年支出预算417.7万元） 相比增加了60.28%。原因为主要原因为项目增加，单位人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出576.36万元，与上年（2021年352.07万元）相比增加了63.71 %，原因为主要原因为项目增加，单位人员增加;社会保障和就业支出47.3万元，卫生健康支出16.37万元。住房保障支出29.45万元，与上年（2021年19.2万元）相比增加了53.38%。主要原因为人员正常范围内调入人员增加。

2.按支出经济分类，包括工资福利支出280.56万元、与上年（2021年237万元）相比增加了18.37%，主要原因为人员正常范围内转入工资福利预算数增加;商品和服务支出368.64万元，与上年（2021年31.45万元）相比增加了91.47%，原因项目增加，预算系统变更，按支出功能分配更细化；对个人和家庭的补助支出10.29万元，与上年（2021年25万元）相比减少了58.84%，主要原因为上年包括1人死亡抚恤金。其他资本性支出10万元，与上年（2021年0万元）相比增加了100%，本年预算增加。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出669.49万元，与上年（2021年417.7）相比增加了60.28%，主要原因为项目增加，本年又调入人员增加固人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括包括行政运行211.16万元，政协会议54万元，委员视察15万元，事业运行22.53万元，其他政协事务支出273.68万元。行政单位离退休0.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出10万元，其他行政事业单位养老支出8.79万元。行政单位医疗10.3万元，事业单位医疗1.3万元。公务员医疗补助4.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.01万元。住房公积金29.45万元。

2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出326.81万元，包括人员支出等；项目支出342.68万元。

   3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出280.56万元，商品和服务支出368.64万元，对个人和家庭的补助支出10.29万元，支本性支出10万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，与2021年4万元相比减少了60%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2021年相比减少1.5万元;公务接待费预算0万元，与2021年相比减少100%，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算37.46万元（其中：办公费33.92万元，交通费2.5万元，委托业务费1.04万元），与2021年31.45万元相比增加了6.01万元。主要原因财政拨款定额经费增加，人员增加。

2、政府采购情况

2022年政府采购财政拨款预算10万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR1718,车价17.41万元，资产合计31.11万元，其中流动资产1.72万元，固定资产原值51.97万元，固定资产累计折旧22.59万元，固定资产净值 29.39万元。  

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。

（十）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政协2022年部门预算公开.xls