中国人民政治协商会兴县委员会办公室2021年部门决算说明

部门概况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

（二）2021年主要工作任务2022年，县政协办公室以党的十九大、十九届历次全会精神为指导，贯彻落实县政协年度工作计划，坚持推进政协机关制度化、规范化、程序化、信息化建设，规范办文、办会、办事工作流程，不断提升政协机关服务水平。深入开展考核评价、管理监督工作，加强机关后勤保障工作，统筹推进理论研究、对外宣传、法治建设、文明创建和档案、工会、老干、驻村帮扶等各项工作，为政协高效履行职能、科学开展工作提供有力保障，为履行政治协商、民主监督、参政议政做出积极贡献，推动县委县政府的决策部署落实发挥积极作用。

1、加强理论业务学习。

2、精心组织各类会议。

3、研究制定各种计划方案。

4、建立健全各种规章制度。

5、加强沟通协调工作。

6、做好公文、档案管理工作。

7、加强宣传信息和文史工作。

8、做好对外交往联谊工作。

9、扎实做好老干部服务保障工作。

10、全力做好驻村帮扶工作。

11、单位基本情况　

（三）单位机构设置情况　。

政协机关内设六个科级机构：

办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、委员服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制3人，在职人员实有22人，退休人员21人。

（四）国有资产占有使用情况

资产合计31.11万元，其中流动资产1.72万元，固定资产原值51.98万元，固定资产累计折旧22.58万元，固定资产净值29.39万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：31.73万元，折旧14.78万元，净值16.95万元；③家具、用具、装具及动植物：20.25万元，折旧7.8万元，净值12.44万元。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计454.89万元、支出总计457.38万元。与2020年相比，收入总计增加187.37万元，增加70.04％，支出总计增加164.32万元，增加56.07％。主要原因是本年度人员调入较多财政拨款数增加。

二、收入决算

2021收入合计454.89万元，其中：财政拨款收入454.84万元，占比99.99％；其他收入0.05万元，占比0.01％。

2021年收入决算454.89万元，与上年（2020年收入决算267.52万元）相比增加了70.04％，原因为本年属于大换届年调入人员较多财政拨款数增加；其中：一般公共预算收入454.84万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0.05万元。上年结余结转4.2万元；全年合计459.09万元。

三、支出决算

2021年支出预算457.38万元，其中：基本支出425.15万元，占比92.95％；项目支出32.23万元，占比7.05％，与上年（2020年支出决算　293.06万元）相比增加了56.07％，原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加。其中：一般公共预算支出457.38万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。

2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出425.15万元，与上年（2020年基本支出280.75万元）相比增加了51.43％，主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出279.35万元、商品和服务支出113.39万元、对个人和家庭的补助支出31.8万元，其他资本性支出0.61万元；

2、项目支出32.23万元。与上年（2020年项目支出12.29万元）相比增加了19.94万元，原因为本年为大换届年换届费及会议费增加，费用增加财政拨款数增加　。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入454.84万元，支出总计457.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加187.37万元，上升70.02％，财政拨款支出总计增加164.32万元，上升56.07％。主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出457.38万元，占本年支出合计的100　％。与2020年相比，财政拨款支出增加164.32万元，上升56.07％。主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放，财政拨款数增加。其中，人员经费311.15万元，占比68.03％，日常公用经费146.24万元，占比31.97％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出457.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.52万元，占81.88％；社会保障和就业支出（类）51.15万元，占11.18％；卫生健康（类）支出12.91万元，占2.82　％；住房保障（类）支出18.81万元，占4.11％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算417.7万元，支出决算457.38万元，完成年初预算的109.5　％。其中：一般公共服务支出年初预算352.07万元，支出决算374.52万元完成年初预算的106.38％，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较2020年决算增加137.74万元，上升58.17％，主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放。社会保障就业支出年初预算32.24万元，支出决算51.15万元完成年初预算的158.65　％，用于单位人员的养老保险职业年金，较2020年决算增加　19.73万元，上升62.79　％，主要原因为本年度为大换届年人员调入变化较大基数增加财政拨款数增加。卫生健康支出年初预算14.19万元，支出决算12.91万元完成年初预算的90.98　％，用于单位人员的医疗保险。较2020年决算减少0.32万元，下降2.42％，主要原因是本年度退休1人。住房保障支出年初预算　19.2　万元，支出决算18.81万元完成年初预算的　97.97　％，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2020年决算增加　7.18万元，上升61.74％。主要原因为本年度为大换届年人员调入变化较大各类保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出425.15万元，其中：人员经费311.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费114万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.6万元，支出决算2.54万元，完成预算的97.69　％，比2020年2.53万元上升0.01万元，上升4　％，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算2.54万元。其中，公务用车购置及运行维护费2.54万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年（2020年三公经费2.53万元）相比减少0.01万元，减少率为4％。主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。本年公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费114万元，比2020年63.22万元增加了50.78万元。其中：行政单位114万元（包括：办公费11.78万元，印刷费28.72万元，咨询费18万元，手续费0万元，邮电费0.28，差旅费1.68万元，会议费9.7万元，培训费0万元，劳务费4.13万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费14.78万元，其他商品和服务支出21.77万元，办公设备购置0.61万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购支出

2021年政府采购支出0.61万元与上年（2020年政府采购支出0万元）相比增加了0.61万元，增加率为100％，主要原因为2021年增加政府采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR1718，车价15.44万元，资产合计31.11万元，其中流动资产1.72万元，非流动资产29.39万元。固定资产原值51.97万元，固定资产累计折旧22.59万元，固定资产净值　29.39万元。

（四）绩效管理情况说明

我部门无2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目及政府性基金预算项目，固本单位无此种重点项目的绩效目标情况。

1、部门决算中项目绩效自评结果

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

2、部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

3、其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。依据《政府采购法》第六条，政府采购应当严格按照批复执行。

山西省兴县人民政治协商会议常委会.XLS

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