兴县瓦塘镇人民政府2022年部门预算公开情况

部门概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

三、人员构成：公务员编制28人、事业人员编制29人，实有人数为54人，在职54人。离休1人、退休30人、遗属补助19人。

四、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

五、政府性基金预算情况

1．政府性基金收入预算情况

我单位政府性基金收入为0万元，比年减少，原因为上年安排政府性基金项目较多，如龙耳会新村地质安全评价勘察项目74万、瓦裴公路姚家会宅基地安置项目174万、瓦塘村生活污水清运费用20万。

2．政府性基金支出预算情况

我单位政府性基金支为为0万元，比年减少，原因为上年安排政府性基金项目较多，如龙耳会新村地质安全评价勘察项目74万、瓦裴公路姚家会宅基地安置项目174万、瓦塘村生活污水清运费用20万。

六、机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算84.86万元，比2021年预算的96.71万元减少11.85万，主要原因为本年度年初预算中定员定定员经费减少较大。

七、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，和2021年持平。

八、其他说明

1．车辆情况

我单位车辆编制2辆、实有2辆，三公经费7万元，其中公务用车运行费7万，包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。

2．房屋情况

办公用房位于兴县瓦塘镇瓦塘村，未超党政府机关办公用房标准。

3．绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，项目支出已设定绩效目标。

4．国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为422.15万元、固定资产净值为50.98万元。

九、名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算1693.73万元，比2021年的1548.53万元增加145.2万元，原因为本年度项目预算安排较多，如瓦塘镇办公楼填平补齐项目尾款、镇政府办用房填平补齐暨干部周转宿舍占地及附着物补偿、瓦塘村美丽乡村建设、瓦塘镇沿黄公路征地拆迁、四兴村污水处理厂等村村内提升改造项目、瓦塘村生活污水清运项目等。

二、支出预算总体安排情况

2021年支出预算1693.73万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出579.76万元、社会保障和就业支出92.72万元、卫生健康支出　29.12万元、节能环保支出520.00万元、农林水支出400.74万元、　住房保障支出71.39万元。比2021年的1548.53万元增加145.2万元，原因为本年度项目预算安排较多，如瓦塘镇办公楼填平补齐项目尾款、镇政府办用房填平补齐暨干部周转宿舍占地及附着物补偿、瓦塘村美丽乡村建设、瓦塘镇沿黄公路征地拆迁、四兴村污水处理厂等村村内提升改造项目、瓦塘村生活污水清运项目等。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出635.72万元、商品和服务支出万元104.86万元、对个人和家庭补助244.85万元、资本性支出708.3万元。与上年相比增加145.2万元，主要原因为本年度安排项目支出较多。

3.2022年支出预算比2021年的1548.53万元增加145.2万元，原因为本年度项目预算安排较多，如瓦塘镇办公楼填平补齐项目尾款、镇政府办用房填平补齐暨干部周转宿舍占地及附着物补偿、瓦塘村美丽乡村建设、瓦塘镇沿黄公路征地拆迁、四兴村污水处理厂等村村内提升改造项目、瓦塘村生活污水清运项目等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1693.78万元。

1、按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出579.76万元、社会保障和就业支出92.72万元、卫生健康支出　29.12万元、节能环保支出520.00万元、农林水支出400.74万元、　住房保障支出71.39万元。比2021年的1280.53万元增加413.25万元，原因为本年度项目预算安排较多，如瓦塘镇办公楼填平补齐项目尾款、镇政府办用房填平补齐暨干部周转宿舍占地及附着物补偿、瓦塘村美丽乡村建设、瓦塘镇沿黄公路征地拆迁、四兴村污水处理厂等村村内提升改造项目、瓦塘村生活污水清运项目等。

2．按支出用途分类，工资福利支出635.72万元、商品和服务支出万元104.86万元、对个人和家庭补助244.85万元、资本性支出708.3万元。与上年相比增加145.2万元，主要原因为本年度安排项目支出较多。

3．一般公共预算安排的基本支出765.43万元，按经济分类，包括工资福利支出635.61万元、商品和服务支出84.86万元、对个人和家庭补助44.96万元；比上年的813.9万元减少48.47万元，主要原因是年初预算中定员定额经费减少。

项目支出765.43万元，包括瓦塘镇办公楼填平补齐项目尾款、镇政府办用房填平补齐暨干部周转宿舍占地及附着物补偿、瓦塘村美丽乡村建设、瓦塘镇沿黄公路征地拆迁、四兴村污水处理厂等村村内提升改造项目、瓦塘村生活污水清运项目等。。比上年的448.74万元增加316.69万元，主要原因为本年安排项目较多。

4．本年的“三公”经费7万元，全部为公务用车运维费，与2021年相同。

5．机关运行经费2022年财政拨款预算84.86万元，比2021年预算的96.71万元减少11.85万，主要原因为本年度年初预算中定员定定员经费减少较大。

瓦塘部门预算公开表2022年(2位小数点)_202303311000