一、部门概况

（一） 部门主要职责

1、提供基本医疗服务

2、医疗预防、保健、治疗、康复等医疗服务

3、实施国家中医药制度和新型农村合作医疗制度

（二）部门预算单位构成

兴县中医院部门由本级事业单位组成

二、2017年收支决算情况

兴县中医院2017年决算中，年初结转和结余121772.76元，其中：基本支出结转121772.76元，项目支出结转和结余0.00元；本年收入决算8220272.60元，无政府性基金收入；本年支出7895229.93元，无政府性基金支出，年末结转和结余446815.43元，其中基本支出结转446815.43元。

   （一）收入决算

   2017年收入决算8220272.60元，2016年收入决算744万元，较2016年增加78万元，增加率9%。2017年收入中包括：一般公共预算收入 6381677.37元，其他收入70586.80元，事业收入1768008.43元，纳入预算管理的政府性基金收入0元。

  （二）支出决算

   2017年支出决算7895229.93元，2016年支出决算774万元,较2016年度支出增加46万元，增加率5%，原因为本年增加对个人家庭的补助支出。2017年决算支出中：基本支出7895229.93元，项目支出0.00元。

2017年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

    1、一般公共预算财政拨款支出7895229.93元。

按支出用途分为基本支出和项目支出。其中：基本支出7895229.93元、项目支出0.00元；基本支出按功能分类：医疗卫生与计划生育支出6420124.93元；社会保障和就业支出1475105.00；项目支出0.00元

2、2017年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：

    其中：人员经费支出736,745.92元，包括工资福利支出3322282.64元，对个人和家庭的补助支出1847601.00元，包括商品和服务支出133566.49元，。

（三）结余决算

    2017年部门决算年末结余446815.43元，其中：基本支出结转446815.43元，项目支出结转结余0元。

（四）“三公”经费决算

  我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算 0元。其中，因公出国（境）费用  0 元，公务用车购置及运行维护费 0元，公务接待费  0元。2016年“三公”经费支出决算0元；2017年初预算“三公”经费0元。

（四）政府性基金决算情况

我单位无政府基金收入支出决算。

（五）机关运行经费情况

    2017年我局机关运行经费支出1333566.49元，主要为保障我单位日常工作运行用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中：商品服务支出1333566.49元，包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费用，其他资本性支出0元，包括办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（六）、政府采购情况

    2017年采购支出部门决算总额为0元，年初采购预算0元。较年初预算减少0元，减少率0%。

　 （七）、国有资产占用情况国有资产占有使用情况固定资产1986414.70元，包括：土地、房屋及构筑物125700.00元，通用设备32件216500.00元，专用设备 64件1584300.00元，家具、用具、装具及动植物 218件 59914.70元。

    （八）其他情况：我单位车辆无编制无车辆，办公用房位于兴县城内水泉湾段，未超党政府机关办公用房标准。我单位无项目设定绩效目标管理。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件：兴县中医院2017年部门决算说明

2018年 12月 25 日