兴县中医院

2021年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

中医院部门概况

(一)主要职能：

1、医疗预防、保健、治疗、康复等医疗服务。

2、承担全县公共卫生服务（中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理）。 

(二）2021年主要工作任务是：

1、以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、治疗、康复等卫生任务。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

3、落实医药卫生体制改革，中西并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

4、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用、负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

5、做好居民基本医疗保险、职工医疗保险等各项管理。

(三) 机构设置：兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、儿科、妇科、针灸理疗、医学影像、超声诊断、心电诊断、麻醉等科室。

（四）人员构成：领导班子现有成员5名：院长1名、书记1名、副院长3名。单位现有在职职工48人，退休人员38名，长期临时人员48名。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

（七）机关运行经费情况

我单位2021 年财政拨款预算579.36万元(包括基本支出579.36万元）,比2020年预算的794万元减少214.64万元，下降了27%。下降的主要原因是财政在预算审核时统筹考虑。

(八)政府采购情况

我单位无政府采购预算

（九）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆无编制无车辆

2.房屋情况

我单位办公用房位于新建东路水泉湾段，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

4.国有资产占用情况

2020年末，我单位固定资产合计为292.7万元。其中包括土地房屋及构筑物12.6万元；通用设45件29.2万元；专用设备76件244.8万元；家具用具装具及动植物74件6.1万元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2021年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2021年收入预算579.36万元，比2020年的794万元减少214.64万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中：一般公共预算财政拨款579.36万元。

二、支出预算总体安排情况

2021年支出预算579.36万元。

1．按支出功能分类，包括基本支出579.36万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出443.23万，社会保障缴费80.34万元，住房公积金41.62万元，个人和家庭补助14.17万元。

3.2021年支出预算比2020年的794万元减少214.64万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出579.36万元。

1．按支出功能分类，包括基本支出579.36万元。比上年减少214.64万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出579.36万元，包括人员支出565.19万元，商品服务支出0万元，个人和家庭补助14.17万元等；比上年的794万元减少214.64万元。.

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出443.23万元比上年减少了133.77万元。

4.本年的“三公”经费未安排，公务接待费、出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。

2021年部门预算公开表.xls