兴县中医院2021年部门决算情况及说明 

部门概况

一、部门主要职责

1、承担全县人民群众的中医药，中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

2、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

3、坚持“小综合、大专科”的发展思路，发展成中医特色明显、综合服务功能较强的中医医院。

二、机构设置情况

兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、肛肠科、五官科、体检中心、针灸理疗、医学影像、超声诊断、心电诊断等科室。

三、2021年主要工作任务

1、加强医疗质量建设。

以二甲中医院为标准，实施标准化、科学化、规范管理，在认证贯彻基本医疗制度，基本诊疗规范、常规和标准的前提下，重点加强医疗质量、病例书写质量和医疗安全管理，确保医院各项工作获得新突破，使群众就医质量和就医环境取得大幅提升。

2、加强重点专科建设

抓好专科配套设置和专科建设规划，以肛肠科和中医科为龙头，带动全员学科快速发展，并积极申报省市级重点专科建设项目，打造医院核心竞争力，推进医院医疗水平取得新发展。

3、加强人才培养和技术创新

有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平，积极开展新技术、新项目，使中医适宜技术在临床尽快展开。

4、积极推进公立医院改革

落实各项惠民政策，药品实行零差价，真正使老百姓少花钱、看好病，大病不出县。2021年我们将以改革创新的意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，为全县人民提供更加优质的医疗服务，为我县医疗卫生事业的发展注入新活力。

2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1482万元、支出总计1245万元。与2020年相比，收入总计增加293万元，增加12.46％，支出总计增加74万元，增加10.63％。主要原因是业务科室增加，事业收入提高，支出增加主要原因为2021年医院扩建，购置办公用品及医疗设备。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1482万元，其中：财政拨款收入892万元，占比60％；事业收入572万元，占比26％；其他收入18万元，占比14％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1245万元，其中：基本支出1121万元，占比90％；项目支出124万元，占比10％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计892万元、支出总计955万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加130万元，增加11％，财政拨款支出总计增加283万元，增加14％。主要原因是主要原因是业务科室增加，事业收入提高，支出增加主要原因为2021年医院扩建，购置办公用品及医疗设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出955万元，占本年支出合计的76％。与2020年相比，财政拨款支出增加283万元，增加14％。主要原因是2021年医院扩建，聘请名老中医，购置办公用品及医疗设备。其中，人员经费735万元，占比76％，日常公用经费96万元，占比10％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出955万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137万元，占14％；卫生健康（类）支出747万元，占78％；住房保障（类）支出71万元，占8％；（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算577万元，支出决算955万元，完成年初预算的165％。其中：基本支出831万元，用于人员经费735万元，公用经费96万元；项目支出124万元，用于办公费1.4万元，咨询费1.2万元，差旅费2.1万元，维修费1.4万元，办公设备购置44.9万元，专用设备购置59.6万元，信息网络及软件购置更新10万元，印刷费（公共卫生服务）3万元。较2020年决算增加283万元，增长14％，主要原因是2021年医院扩建，聘请名老中医，购置办公用品及医疗设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出955万元，其中：人员经费735万元，主要包括工资福利支出721万元，对家庭和个人补助14万元；公用经费96万元，主要包括商品和服务支出96万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有救护车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度中央财政预算安排的专项资金，2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金124万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98％。组织对2021年度一般公共卫生服务、办公设备及专用设备购置等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金124万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98％。

（五）其他需要说明的事项

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年决算表

2021年部门决算公开

项目支出绩效评价表一（一般公共卫生服务）

项目支出绩效评价表二（办公设备及专用设备购置）