时间：2018-04-29 11:52
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兴县司法局2018年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
认真贯彻落实党和国家关于司法行政的方针、政策及《行政许可法》的有关规定，制定全县司法行政工作长期规划、年度计划并监督实施。
1、制定全县普法和依法治县
兴县司法局2018年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
认真贯彻落实党和国家关于司法行政的方针、政策及《行政许可法》的有关规定，制定全县司法行政工作长期规划、年度计划并监督实施。
1、制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办普法依法治县工作和推进执法责任制的日常工作。
2、指导管理全县的律师、法律援助中心和法律顾问工作，综合治理全县社会法律服务机构工作。
3、管理县公证处并指导和监督公证工作。
4、指导和管理全县的人民调解、司法助理员、法律服务工作、司法所、法律服务所工作。
5、指导和管理全县的“148”法律服务和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。
6、指导全县法学教育、法学理论研究工作。
7、负责全县司法行政的执法监督检查、行政复议，应诉等法制工作。
8、参与面向社会服务的司法鉴定工作和全国统一的司法考试工作。
9、指导和管理全县司法行政系统计划、财务及物资装备工作。
10、管理局直属单位的固定资产。
11、参与社会治安综合治理工作。
12、负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子和干警队伍建设，和乡镇共同负责司法所和司法助理员实行双重领导。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2018年任务
一是积极争取上级司法行政部门和县委、县政府支持，进一步加强基层司法所规范化建设，进一步加强人员、场所、经费等方面的保障工作，努力发挥基层司法所职能作用，为维护地方稳定、促进经济发展保驾护航。
二是全面推进普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作，落实各项保障措施，推进法治兴县建设。
三是认真落实各项规章制度，从严治警,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政干部队伍。
三、部门预算单位构成
1、兴县司法局设置3个内设机构及公证处，包括：综合办公室、宣教股、基层股、公证处。
2、人员情况：县政府三定方案核定我单位编制43人，实有34人，退休人员16人。
3、国有资产占有使用情况
资产合计535.60万元，其中流动资产99.66万元，固定资产158.83万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：120.23万元；③专用设备：1.98万元；④家具、用具、装具及动植物：36.62万元；在建工程277.11万元。
第二部分
兴县司法局2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 800.06 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 487.33 | ||||
财政拨款 | 800.06 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 235.27 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 42.68 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 770.93 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
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上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 34.78 | ||||
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| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
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|
| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
| ||||
|
| 十三、农林水事务 |
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| ||||
|
| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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|
| 十六、商业服务业等事务 |
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|
| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 29.13 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | ||||
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表二：2018年财政拨收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 800.06 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 487.33 | ||||
财政拨款 | 800.06 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 235.27 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 42.68 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 770.93 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
| ||||
上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 34.78 | ||||
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| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 29.13 |
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| ||||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | ||||
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表三：2018年收入预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||||||
公共财政拨款（小计） | 财政拨款 | 行政性收费资金 | 专项收入安排的支出 | 上级专项 | 其他收入 | 上年结余结转 | 小计 | 政府性基金收入 | 政府性基金上年结转 | ||||||||
小计 | 上年结转专项 | 上年结转其他 | 上年结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 800.06 | 800.06 | 800.06 |
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002001 | 兴县司法局 | 800.06 | 800.06 | 800.06 |
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表四：2018年支出预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项业务 | 民生项目 | 经济发展 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
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| 合计 | 800.06 | 686.8 | 516.46 | 156.77 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
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| 800.06 | 686.8 | 516.46 | 156.77 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
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204 |
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| 公共安全支出 | 770.9 | 657.7 | 487.3 | 156.8 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
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| 06 |
| 司法 | 770.9 | 657.7 | 487.3 | 156.8 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
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| 01 | 行政运行（司法） | 686.5 | 636.7 | 470.6 | 152.5 | 13.5 | 49.8 | 49.8 |
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204 | 06 | 01 | 行政运行（司法） | 686.5 | 636.7 | 470.6 | 152.5 | 13.5 | 49.8 | 49.8 |
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| 02 | 一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
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| 39.5 | 39.5 |
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204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
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| 39.5 | 39.5 |
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| 05 | 普法宣传 | 2.0 |
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| 2.0 | 2.0 |
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204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 2.0 |
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| 2.0 | 2.0 |
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| 07 | 法律援助 | 2.0 |
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| 2.0 | 2.0 |
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204 | 06 | 07 | 法律援助 | 2.0 |
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| 2.0 | 2.0 |
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| 10 | 社区矫正 | 20.0 |
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| 20.0 | 20.0 |
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204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 20.0 |
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| 20.0 | 20.0 |
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| 50 | 事业运行（司法） | 20.9 | 20.9 | 16.7 | 4.2 |
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204 | 06 | 50 | 事业运行（司法） | 20.9 | 20.9 | 16.7 | 4.2 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
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| 01 | 住房公积金 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
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表五：2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
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科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 800.06 | 686.78 | 113.28 |
| |||
204公共安全支出 | 770.93 |
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20406司法 | 770.93 |
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2040601行政运行（司法） | 686.50 | 636.72 | 49.78 |
| |||
2040602一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
| 39.5 |
| |||
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2040605普法宣传 | 2.0 |
| 2.0 |
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2040607法律援助 | 2.0 |
| 2.0 |
| |||
2040610社区矫正 | 20.0 |
| 20.0 |
| |||
2040650事业运行（司法） | 20.93 | 20.93 |
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| |||
221住房保障支出 | 29.13 | 29.13 |
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22102住房改革支出 |
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2210201住房公积金 | 29.13 | 29.13 |
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表六：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||||
| 部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | |||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||||
| 合计 | 686.78 | |||||
| 一、工资福利支出 | 487.33 | |||||
| 基本工资 | 116.56 | |||||
| 津贴补贴 | 101.81 | |||||
| 奖金 | 9.71 | |||||
| 社会保障缴费 | 71.23 | |||||
| 绩效工资 | 14.63 | |||||
| 其他工资福利支出 | 173.39 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 156.77 | |||||
| 定员定额经费 | 65.6 | |||||
| 公务接待费 |
| |||||
| 交通费 |
| |||||
| 取暖费 | 5.2 | |||||
| 工会经费 | 0.73 | |||||
| 福利费 | 8.49 | |||||
| 培训费 | 2 | |||||
| 会议费 | 5 | |||||
| 公务交通补贴 | 22.23 | |||||
| 其他商品服务支出 | 47.52 | |||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 42.68 | |||||
| 离休费 |
| |||||
| 退休费 |
| |||||
| 离退预留调资 |
| |||||
| 抚恤金 | 13.55 | |||||
| 生活补助 |
| |||||
| 住房公积金 | 29.13 | |||||
| 遗属补助 |
| |||||
| 离退休福利费 |
| |||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||||
表七 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| ||||||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
| |||||
项 目 | 预算数 |
| |||||
合计 | 0 |
| |||||
1、因公出国（境）费用 | 0 |
| |||||
2、公务接待费 | 0 |
| |||||
3、公务用车费 | 0 |
| |||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| |||||
（2）公务用车购置费 | 0 |
| |||||
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表八：2018年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ０ | ０ | ０ |
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| 表九：政府采购预算表 |
| ||||||
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单位编码 | 单位名称 | 项 目 |
| 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 数量 |
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采购项目 | 采购目录 |
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| ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 212 |
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|
| 厨房设备 | 家具用品、生活用电器 | 集中采购 |
| 套 | 1 |
|
|
| 会议设备 | 家具用品 | 集中采购 |
| 平方米 | 141 |
|
|
| 办公桌椅 | 家具用品 | 集中采购 |
| 套 | 20 |
|
|
| 文件柜 | 家具用品 | 集中采购 |
| 个 | 20 |
|
|
| 电脑 | 台式计算机 | 集中采购 |
| 台 | 20 |
|
|
| 打印机 | 多功能一体机 | 集中采购 |
| 台 | 10 |
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第三部分
兴县司法局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算800.06万元，与上年（2017年收入预算596.51万元）相比增加了25%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。其中：财政拨款800.06万元,无政府性基金资金。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算800.06万元，与上年（2017年支出预算596.51万元）相比增加了25%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
1．按支出功能分类，包括公共安全770.93万元，与上年（2017年公共安全577.2万元）相比增加了25%、住房保障支出29.13万元，与上年（2017年住房保障支出19.31万元）相比增加了33%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
2．按支出经济分类共800.06万元，包括工资福利支出487.33万元，、商品和服务支出235.27万元、对个人和家庭的补助42.68万元、其他资本性支出34.78万元。与上年（2017年经费分类共596.51万元）相比增加了25%，主要原因为原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出800.06万元。与上年（2017年596.51万元）相比增加了25%，主要原因为司法业务用房项目进度款及公务员政法津贴每人增加1200元。
1．按支出功能分类，包括公共安全770.93万元、住房保障支出29.13万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出686.78万元，主要包括人员支出；项目支出113.28万元，包括政法转移支付设备购置4万元、政法转移支付办案经费 22.00万元、安置帮教工作13.5万元、社区矫正20.00万元、普法宣传经费2.00万元、人民调解5.00万元、法律援助2.00 万元、法、检、司、消防队集中供热站配套资金10万元、办公设备购置34.78万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出487.33万元、商品和服务支出156.77万元、对个人和家庭的补助42.68万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
三公经费预算和上年相同，公务接待费、公车运行维护费都在定员定额中包含，未安排交通工具购置费等。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算156.77万元（其中：定员经费65.6万元，取暖费5.2万元，工会经费0.73万元，福利费8.49万元，培训费2万元、会议费5万元、其他交通费22.23万元、其他商品服务支出47.52万元），比2017年增加了92.25万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2、政府采购情况
2018年政府采购财政拨款预算34.78万元，比2017年减少128.26万元。
3、国有资产占用情况
机关保有公务用车1辆
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
规划并组织实施，具体承办普法依法治县工作和推进执法责任制的日常工作。
2、指导管理全县的律师、法律援助中心和法律顾问工作，综合治理全县社会法律服务机构工作。
3、管理县公证处并指导和监督公证工作。
4、指导和管理全县的人民调解、司法助理员、法律服务工作、司法所、法律服务所工作。
5、指导和管理全县的“148”法律服务和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。
6、指导全县法学教育、法学理论研究工作。
7、负责全县司法行政的执法监督检查、行政复议，应诉等法制工作。
8、参与面向社会服务的司法鉴定工作和全国统一的司法考试工作。
9、指导和管理全县司法行政系统计划、财务及物资装备工作。
10、管理局直属单位的固定资产。
11、参与社会治安综合治理工作。
12、负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子和干警队伍建设，和乡镇共同负责司法所和司法助理员实行双重领导。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2018年任务
一是积极争取上级司法行政部门和县委、县政府支持，进一步加强基层司法所规范化建设，进一步加强人员、场所、经费等方面的保障工作，努力发挥基层司法所职能作用，为维护地方稳定、促进经济发展保驾护航。
二是全面推进普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作，落实各项保障措施，推进法治兴县建设。
三是认真落实各项规章制度，从严治警,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政干部队伍。
三、部门预算单位构成
1、兴县司法局设置3个内设机构及公证处，包括：综合办公室、宣教股、基层股、公证处。
2、人员情况：县政府三定方案核定我单位编制43人，实有34人，退休人员16人。
3、国有资产占有使用情况
资产合计535.60万元，其中流动资产99.66万元，固定资产158.83万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：120.23万元；③专用设备：1.98万元；④家具、用具、装具及动植物：36.62万元；在建工程277.11万元。
第二部分
兴县司法局2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 800.06 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 487.33 | ||||
财政拨款 | 800.06 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 235.27 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 42.68 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 770.93 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
| ||||
上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 34.78 | ||||
|
| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
| ||||
|
| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
| ||||
|
| 十三、农林水事务 |
|
|
| ||||
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| ||||
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十七、金融监管等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| ||||
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| ||||
|
| 二十、住房保障支出 | 29.13 |
|
| ||||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十二、预备费 |
|
|
| ||||
|
| 二十三、国债还本付息支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
| ||||
收入合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | ||||
|
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| ||||
表二：2018年财政拨收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 800.06 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 487.33 | ||||
财政拨款 | 800.06 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 235.27 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 42.68 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 770.93 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
| ||||
上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 34.78 | ||||
|
| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
| ||||
|
| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
| ||||
|
| 十三、农林水事务 |
|
|
| ||||
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| ||||
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十七、金融监管等事务 |
|
|
| ||||
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| ||||
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| ||||
|
| 二十、住房保障支出 | 29.13 |
|
| ||||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十二、预备费 |
|
|
| ||||
|
| 二十三、国债还本付息支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
| ||||
收入合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | 支出合计 | 800.06 | ||||
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表三：2018年收入预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||||||
公共财政拨款（小计） | 财政拨款 | 行政性收费资金 | 专项收入安排的支出 | 上级专项 | 其他收入 | 上年结余结转 | 小计 | 政府性基金收入 | 政府性基金上年结转 | ||||||||
小计 | 上年结转专项 | 上年结转其他 | 上年结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 800.06 | 800.06 | 800.06 |
|
|
|
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|
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|
002001 | 兴县司法局 | 800.06 | 800.06 | 800.06 |
|
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表四：2018年支出预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项业务 | 民生项目 | 经济发展 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
| 合计 | 800.06 | 686.8 | 516.46 | 156.77 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
|
|
|
|
|
| 800.06 | 686.8 | 516.46 | 156.77 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
|
|
204 |
|
| 公共安全支出 | 770.9 | 657.7 | 487.3 | 156.8 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
|
|
| 06 |
| 司法 | 770.9 | 657.7 | 487.3 | 156.8 | 13.5 | 113.3 | 113.3 |
|
|
|
| 01 | 行政运行（司法） | 686.5 | 636.7 | 470.6 | 152.5 | 13.5 | 49.8 | 49.8 |
|
|
204 | 06 | 01 | 行政运行（司法） | 686.5 | 636.7 | 470.6 | 152.5 | 13.5 | 49.8 | 49.8 |
|
|
|
| 02 | 一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
|
|
|
| 39.5 | 39.5 |
|
|
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
|
|
|
| 39.5 | 39.5 |
|
|
|
| 05 | 普法宣传 | 2.0 |
|
|
|
| 2.0 | 2.0 |
|
|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 2.0 |
|
|
|
| 2.0 | 2.0 |
|
|
|
| 07 | 法律援助 | 2.0 |
|
|
|
| 2.0 | 2.0 |
|
|
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 2.0 |
|
|
|
| 2.0 | 2.0 |
|
|
|
| 10 | 社区矫正 | 20.0 |
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
|
|
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 20.0 |
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| 50 | 事业运行（司法） | 20.9 | 20.9 | 16.7 | 4.2 |
|
|
|
|
|
204 | 06 | 50 | 事业运行（司法） | 20.9 | 20.9 | 16.7 | 4.2 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
|
|
|
|
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 住房公积金 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
|
|
|
|
|
|
表五：2018年一般公共预算资金支出预算表 |
| ||||||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
| |||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
| 800.06 | 686.78 | 113.28 |
| |||
204公共安全支出 | 770.93 |
|
|
| |||
20406司法 | 770.93 |
|
|
| |||
2040601行政运行（司法） | 686.50 | 636.72 | 49.78 |
| |||
2040602一般行政管理事务（司法） | 39.5 |
| 39.5 |
| |||
|
|
|
|
| |||
2040605普法宣传 | 2.0 |
| 2.0 |
| |||
2040607法律援助 | 2.0 |
| 2.0 |
| |||
2040610社区矫正 | 20.0 |
| 20.0 |
| |||
2040650事业运行（司法） | 20.93 | 20.93 |
|
| |||
221住房保障支出 | 29.13 | 29.13 |
|
| |||
22102住房改革支出 |
|
|
|
| |||
2210201住房公积金 | 29.13 | 29.13 |
|
| |||
|
表六：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||||
| 部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | |||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||||
| 合计 | 686.78 | |||||
| 一、工资福利支出 | 487.33 | |||||
| 基本工资 | 116.56 | |||||
| 津贴补贴 | 101.81 | |||||
| 奖金 | 9.71 | |||||
| 社会保障缴费 | 71.23 | |||||
| 绩效工资 | 14.63 | |||||
| 其他工资福利支出 | 173.39 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 156.77 | |||||
| 定员定额经费 | 65.6 | |||||
| 公务接待费 |
| |||||
| 交通费 |
| |||||
| 取暖费 | 5.2 | |||||
| 工会经费 | 0.73 | |||||
| 福利费 | 8.49 | |||||
| 培训费 | 2 | |||||
| 会议费 | 5 | |||||
| 公务交通补贴 | 22.23 | |||||
| 其他商品服务支出 | 47.52 | |||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 42.68 | |||||
| 离休费 |
| |||||
| 退休费 |
| |||||
| 离退预留调资 |
| |||||
| 抚恤金 | 13.55 | |||||
| 生活补助 |
| |||||
| 住房公积金 | 29.13 | |||||
| 遗属补助 |
| |||||
| 离退休福利费 |
| |||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||||
表七 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| ||||||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
| |||||
项 目 | 预算数 |
| |||||
合计 | 0 |
| |||||
1、因公出国（境）费用 | 0 |
| |||||
2、公务接待费 | 0 |
| |||||
3、公务用车费 | 0 |
| |||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| |||||
（2）公务用车购置费 | 0 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2018年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ０ | ０ | ０ |
|
|
|
|
| 表九：政府采购预算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 | 单位名称 | 项 目 |
| 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 数量 |
|
采购项目 | 采购目录 |
| ||||||
| ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 212 |
|
|
| 厨房设备 | 家具用品、生活用电器 | 集中采购 |
| 套 | 1 |
|
|
| 会议设备 | 家具用品 | 集中采购 |
| 平方米 | 141 |
|
|
| 办公桌椅 | 家具用品 | 集中采购 |
| 套 | 20 |
|
|
| 文件柜 | 家具用品 | 集中采购 |
| 个 | 20 |
|
|
| 电脑 | 台式计算机 | 集中采购 |
| 台 | 20 |
|
|
| 打印机 | 多功能一体机 | 集中采购 |
| 台 | 10 |
|
第三部分
兴县司法局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算800.06万元，与上年（2017年收入预算596.51万元）相比增加了25%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。其中：财政拨款800.06万元,无政府性基金资金。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算800.06万元，与上年（2017年支出预算596.51万元）相比增加了25%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
1．按支出功能分类，包括公共安全770.93万元，与上年（2017年公共安全577.2万元）相比增加了25%、住房保障支出29.13万元，与上年（2017年住房保障支出19.31万元）相比增加了33%。主要原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
2．按支出经济分类共800.06万元，包括工资福利支出487.33万元，、商品和服务支出235.27万元、对个人和家庭的补助42.68万元、其他资本性支出34.78万元。与上年（2017年经费分类共596.51万元）相比增加了25%，主要原因为原因为司法业务用房项目款及公务员政法津贴每人增加1200元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出800.06万元。与上年（2017年596.51万元）相比增加了25%，主要原因为司法业务用房项目进度款及公务员政法津贴每人增加1200元。
1．按支出功能分类，包括公共安全770.93万元、住房保障支出29.13万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出686.78万元，主要包括人员支出；项目支出113.28万元，包括政法转移支付设备购置4万元、政法转移支付办案经费 22.00万元、安置帮教工作13.5万元、社区矫正20.00万元、普法宣传经费2.00万元、人民调解5.00万元、法律援助2.00 万元、法、检、司、消防队集中供热站配套资金10万元、办公设备购置34.78万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出487.33万元、商品和服务支出156.77万元、对个人和家庭的补助42.68万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
三公经费预算和上年相同，公务接待费、公车运行维护费都在定员定额中包含，未安排交通工具购置费等。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算156.77万元（其中：定员经费65.6万元，取暖费5.2万元，工会经费0.73万元，福利费8.49万元，培训费2万元、会议费5万元、其他交通费22.23万元、其他商品服务支出47.52万元），比2017年增加了92.25万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2、政府采购情况
2018年政府采购财政拨款预算34.78万元，比2017年减少128.26万元。
3、国有资产占用情况
机关保有公务用车1辆
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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