时间：2019-03-21 11:07
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第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担涉及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的县人民政府规范性文件起草工作。承办各部门报送县人民政府的规范性文件草案的审查工作。
（三）负责规范性文件的解释和执行情况监督、评估工作。负责协调县直各单位在法律法规实施中的有关争议和问题。负责政府及县直各部门的规范性文件的备案审查工作。
（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作。
（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，负责县级人民检察院人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（九）指导本系统的对外交流与合作。
（十）指导本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹规范性文件制定、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。
二、2019年任务
一是积极争取上级司法行政部门和县委、县政府支持，进一步加强基层司法所规范化建设，进一步加强人员、场所、经费等方面的保障工作，努力发挥基层司法所职能作用，为维护地方稳定、促进经济发展保驾护航。
二是全面推进普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作，落实各项保障措施，推进法治兴县建设。
三是认真落实各项规章制度，从严治警,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政干部队伍。
三、部门预算单位构成
1、兴县司法局设置8个内设机构（包括：办公室、宣教股、基层股、法治股、政工股、计财股、社区矫正和帮教安置股、法律事务工作指导管理股）及17个乡镇司法所、公证处、法律援助中心、晋兴律师事务所、社区矫正中心，。
2、人员情况：县政府三定方案核定我单位编制41人，实有34人，退休人员16人。
3、国有资产占有使用情况
资产合计670.57万元，其中流动资产172.75万元，固定资产171.71万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：133.11万元；③专用设备：1.98万元；④家具、用具、装具及动植物：36.62万元；在建工程326.11万元。
第二部分
兴县司法局2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 759.93 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 443.12 | ||||
财政拨款 | 759.93 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 180.07 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 24.3 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 736.95 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
| ||||
上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 112.44 | ||||
|
| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
| ||||
|
| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
| ||||
|
| 十三、农林水事务 |
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| ||||
|
| 十四、交通运输 |
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| ||||
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| ||||
|
| 十六、商业服务业等事务 |
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| ||||
|
| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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|
| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 22.98 |
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| ||||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| ||||
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| 二十二、预备费 |
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| ||||
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| ||||
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 759.93 | 支出合计 | 759.93 | 支出合计 | 759.93 | ||||
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表二：2019年财政拨收支预算总表 | |||||||||
部门名称：兴县司法局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、公共财政预算资金 | 759.93 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 443.12 | ||||
财政拨款 | 759.93 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 180.07 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 24.3 | ||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 736.95 | 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
| ||||
上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 八、债务还本支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 112.44 | ||||
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| 十一、节能环保 |
| 十一、贷款转贷及产权参股 |
| ||||
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| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
| ||||
|
| 十三、农林水事务 |
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| ||||
|
| 十四、交通运输 |
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| ||||
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| ||||
|
| 十六、商业服务业等事务 |
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| ||||
|
| 十七、金融监管等事务 |
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| ||||
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| ||||
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
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| ||||
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| 二十、住房保障支出 | 22.98 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| ||||
|
| 二十二、预备费 |
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| ||||
|
| 二十三、国债还本付息支出 |
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| ||||
|
| 二十四、其他支出 |
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| ||||
|
| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 759.93 | 支出合计 | 759.93 | 支出合计 | 759.93 | ||||
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表三：2019年收入预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||||||
公共财政拨款（小计） | 财政拨款 | 行政性收费资金 | 专项收入安排的支出 | 上级专项 | 其他收入 | 上年结余结转 | 小计 | 政府性基金收入 | 政府性基金上年结转 | ||||||||
小计 | 上年结转专项 | 上年结转其他 | 上年结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 759.93 | 759.93 | 759.93 |
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002001 | 兴县司法局 | 759.93 | 759.93 | 759.93 |
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表四：2019年支出预算总表
部门名称：兴县司法局 单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项业务 | 民生项目 | 经济发展 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
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| 合计 | 759.93 | 564.09 | 443.12 | 104.17 | 16.8 | 195.84 | 188.34 | 7.5 |
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204 |
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| 公共安全支出 | 736.95 | 541.11 | 420.14 | 104.17 | 16.8 | 195.84 | 188.34 | 7.5 |
|
| 06 |
| 司法 | 736.95 | 541.11 | 420.14 | 104.17 | 16.8 | 195.84 | 188.34 | 7.5 |
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| 01 | 行政运行（司法） | 548.08 | 522.08 | 402.55 | 102.74 | 16.8 | 26.00 | 18.5 | 7.5 |
|
204 | 06 | 01 | 行政运行（司法） | 548.08 | 522.08 | 402.55 | 102.74 | 16.8 | 26.00 | 18.5 | 7.5 |
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|
| 02 | 一般行政管理事务（司法） | 52.00 |
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| 52.00 | 52.00 |
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204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务（司法） | 52.00 |
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| 52.00 | 52.00 |
|
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| 05 | 普法宣传 | 3.00 |
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| 3.00 | 3.00 |
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|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 3.00 |
|
|
|
| 3.00 | 3.00 |
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|
|
| 07 | 法律援助 | 5.00 |
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|
|
| 5.00 | 5.00 |
|
|
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 5.00 |
|
|
|
| 5.00 | 5.00 |
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|
| 10 | 社区矫正 | 20.00 |
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| 20.00 | 20.00 |
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204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 20.00 |
|
|
|
| 20.00 | 20.00 |
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| 50 | 事业运行（司法） | 19.03 | 19.03 | 17.59 | 1.43 |
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204 | 06 | 50 | 事业运行（司法） | 19.03 | 19.03 | 17.59 | 1.43 |
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204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 89.84 |
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| 89.84 | 89.84 |
|
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221 |
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| 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
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| 01 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |
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表五：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
| |||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
| 759.93 | 564.09 | 195.84 |
| |||
204公共安全支出 | 736.95 | 541.11 | 195.84 |
| |||
20406司法 | 736.95 | 541.11 | 195.84 |
| |||
2040601行政运行（司法） | 548.08 | 522.08 | 26.00 |
| |||
2040602一般行政管理事务（司法） | 52.00 |
| 52.00 |
| |||
2040605普法宣传 | 3.00 |
| 3.00 |
| |||
2040607法律援助 | 5.00 |
| 5.00 |
| |||
2040610社区矫正 | 20.00 |
| 20.00 |
| |||
2040650事业运行（司法） | 19.03 | 19.03 |
|
| |||
2040699其他司法支出 | 89.84 |
| 89.84 |
| |||
221住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |
|
| |||
22102住房改革支出 |
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| |||
2210201住房公积金 | 22.98 | 22.98 |
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表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||||
| 部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | |||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||||
| 合计 | 564.09 | |||||
| 一、工资福利支出 | 443.12 | |||||
| 基本工资 | 126.8 | |||||
| 津贴补贴 | 154.68 | |||||
| 奖金 | 10.57 | |||||
| 社会保障缴费 | 106.9 | |||||
| 绩效工资 | 14.63 | |||||
| 其他工资福利支出 | 6.56 | |||||
| 住房公积金 | 22.98 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 104.17 | |||||
| 定员定额经费 | 60.8 | |||||
| 公务接待费 |
| |||||
| 交通费 |
| |||||
| 取暖费 | 5.2 | |||||
| 工会经费 | 5.75 | |||||
| 福利费 | 10.05 | |||||
| 培训费 | 0.5 | |||||
| 会议费 | 0.3 | |||||
| 公务交通补贴 | 21.57 | |||||
| 其他商品服务支出 |
| |||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 16.8 | |||||
| 离休费 |
| |||||
| 退休费 |
| |||||
| 离退预留调资 |
| |||||
| 抚恤金 | 16.8 | |||||
| 生活补助 |
| |||||
| 住房公积金 |
| |||||
| 遗属补助 |
| |||||
| 离退休福利费 |
| |||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表七 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| ||||||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 |
| |||||
项 目 | 预算数 |
| |||||
合计 | 0 |
| |||||
1、因公出国（境）费用 | 0 |
| |||||
2、公务接待费 | 0 |
| |||||
3、公务用车费 | 0 |
| |||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| |||||
（2）公务用车购置费 | 0 |
| |||||
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表八：2019年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称：兴县司法局 | 单位：万元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ０ | ０ | ０ |
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| 表九：政府采购预算表 |
| ||||||
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单位编码 | 单位名称 | 项 目 |
| 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 数量 |
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采购项目 | 采购目录 |
| ||||||
| ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 132 |
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| 大会议室 | 办公家具 | 集中采购 |
| 平方米 | 80 |
|
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| 小会议室 | 办公家具 | 集中采购 |
| 平方米 | 40 |
|
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| 显示屏 | LED显示屏 | 集中采购 |
| 块 | 2 |
|
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| 电脑 | 台式计算机 | 集中采购 |
| 台 | 10 |
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第三部分
兴县司法局2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算759.93万元，与上年（2018年收入预算800.06万元）相比减少了5%。主要原因为人员退休，定额经费减少。其中：财政拨款759.93万元,无政府性基金资金。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算736.95万元，与上年（2018年支出预算800.06万元）相比减少了5%。主要原因为人员退休，定额经费减少，2018年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。
1．按支出功能分类，包括公共安全736.95万元，与上年（2018年公共安全770.93万元）相比减少了4%、住房保障支出22.98万元，与上年（2018年住房保障支出29.13万元）相比减少了21%。主要原因为人员退休定额经费减少，在职人员减少住房保障支出减少。
2．按支出经济分类共759.93万元，包括工资福利支出443.12万元，、商品和服务支出180.07万元、对个人和家庭的补助24.3万元、其他资本性支出112.44万元。与上年（2017年经费分类共800.06万元）相比减少了5%，主要原因为人员退休定额经费减少，2018年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出759.93万元。与上年（2018年800.06万元）相比减少了5%，主要原因为人员退休定额经费减少，2018年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。
1．按支出功能分类，包括公共安全736.95万元、住房保障支出22.98万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出564.09万元，主要包括人员支出；项目支出195.84万元，包括行政运行（司法）26.00万元、一般行政管理事务（司法）42.00万元、社区矫正20.00万元、普法宣传经费3.00万元、人民调解10.00万元、法律援助5.00 万元、其他司法支出89.84万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出443.12万元、商品和服务支出104.17万元、对个人和家庭的补助16.8万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
三公经费预算和上年相同，公务接待费、公车运行维护费都在定员定额中包含，未安排交通工具购置费等。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算104.17万元（其中：定员经费60.8万元，取暖费5.2万元，工会经费5.75万元，福利费10.05万元，培训费0.5万元、会议费0.3万元、其他交通费21.57万元），比2018年减少了52.6万元。主要原因为人员退休定员定额经费减少。
2、政府采购情况
2019年政府采购财政拨款预算112.44万元，比2018年增加77.66万元。
3、国有资产占用情况
机关保有公务用车1辆
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。
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