第一部分　部门概况

　　　　一、主要职能

　　（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

　　（二）承担涉及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的县人民政府规范性文件起草工作。承办各部门报送县人民政府的规范性文件草案的审查工作。

　　（三）负责规范性文件的解释和执行情况监督、评估工作。负责协调县直各单位在法律法规实施中的有关争议和问题。负责政府及县直各部门的规范性文件的备案审查工作。

　　（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作。

　　（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，负责县级人民检察院人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

　　（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（九）指导本系统的对外交流与合作。

　　（十）指导本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹规范性文件制定、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。　

　　二、2020年工作任务

　　　　1.积极争取上级司法行政部门和县委、政府支持，进一步加强基层司法所规范化建设，进一步加强人员、场所、经费等方面的保障工作，努力发挥基层司法所职能作用，为维护地方稳定、促进经济发展保驾护航。

　　　　2.全面推进普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作，落实各项保障措施，推进法治兴县建设。

　　　　3.认真落实各项规章制度，从严治警,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政干部队伍。

　　　　三、部门预算单位构成

　　1.兴县司法局设置8个内设机构（包括：办公室、宣教股、基层股、法治股、政工股、计财股、社区矫正和帮教安置股、法律事务工作指导管理股）及17个乡镇司法所、公证处、法律援助中心、晋兴律师事务所、社区矫正中心。　

　　2.人员情况：县政府三定方案核定我单位编制47人，实有39人，退休人员16人。

　　　 3.国有资产占有使用情况

　　　　资产合计712.50万元，其中流动资产207.68万元，固定资产原值209.14万元，固定资产累计折旧114.43万元，固定资产净值94.71万元，其中（1）土地、房屋及购建物：0万元；（2）通用设备原值：170.38万元，通用设备累计折旧99.30万元，通用设备净值71.08万元；（3）专用设备原值：1.98万元，专用设备累计折旧1.50万元，专用设备净值0.48万元；（4）家具、用具、装具及动植物原值：36.78万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧13.62万元，家具、用具、装具及动植物净值23.15万元；在建工程410.11万元。

　　　第二部分  兴县司法局2020年部门预算表

　　　　表三：2020年收入预算总表

　　　　部门名称：兴县司法局 单位：万元

　　　　表四：2020年支出预算总表

　　　　部门名称：兴县司法局 单位：万元

　　　　第三部分  兴县司法局2020年部门预算安排情况说明

　　　　一、收入预算总体安排情况

　　　　2020年收入预算761.92万元，与上年（2019年收入预算759.93万元）相比增加了0.26%。主要原因为人员增加，定额经费增加。其中：财政拨款761.92万元,无政府性基金资金。

　　　　二、支出预算总体安排情况

　　　　2020年支出预算761.92万元，与上年（2019年支出预算759.93万元）相比增加了0.26%。主要原因为人员增加，定额经费增加，2019年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。

　　　　1．按支出功能分类，包括公共安全735.68万元，与上年（2019年公共安全736.95万元）相比减少了0.17%、住房保障支出26.24万元，与上年（2019年住房保障支出22.98万元）相比增加了14.19%。主要原因为人员增加，定额经费增加，在职人员增加，住房保障支出增加。

　　　　2．按支出经济分类共761.92万元，包括工资福利支出480.91万元，、商品和服务支出104.14万元、对个人和家庭的补助17.37万元、其他资本性支出159.50万元。与上年（2019年经费分类共759.93万元）相比增加了0.26%，主要原因为人员增加，定额经费增加，2019年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。

　　　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出761.92万元。与上年（2019年759.93万元）相比增加了0.26%，主要原因为人员增加，定额经费增加，2019年前的政法津贴已全部发放无需再做补发。

　　　　1．按支出功能分类，包括公共安全761.92万元、住房保障支出26.24万元。

　　　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出602.42万元，主要包括人员支出；项目支出159.50万元，包括行政运行（司法）46.00万元、一般行政管理事务（司法）95.50万元、社区矫正10.00万元、普法宣传经费3.00万元、法律援助5.00 万元、信息化建设0.36。

　　　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出480.91万元、商品和服务支出104.14万元、对个人和家庭的补助17.37万元。

　　　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　　　三公经费预算和上年相同，公务接待费、公车运行维护费都在定员定额中包含，未安排交通工具购置费等。

　　　　五、 政府性基金预算情况

　　　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　　　六、其他情况

　　　　1.机关运行经费情况

　　　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算104.14万元（其中：定员经费62.37万元，工会经费6.56万元，福利费11.48万元、公务交通费23.73万元），比2019年减少了0.03万元。主要原因为培训费减少。

　　　　2.政府采购情况

　　2020年政府采购财政拨款预算77万元，比2019年减少35.44万元。

　　3.国有资产占用情况

　　　　机关保有公务用车1辆

　　　　4.绩效管理情况

　　　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　　　三、名词解释

　　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　（六）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　　　（七）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　　　（八）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　　　（九）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。