时间：2022-05-08 14:30
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来源： 兴县财政局
兴县蔚汾镇人民政府2022年部门预算公开情况
部门概况
（一）主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。
（三）人员构成：公务员编制41人、事业人员编制47人，实有人数为86人，在职85人。离休1人、退休69人、遗属补助41人。
（四）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（五）政府性基金预算情况
1．政府性基金收入预算情况
政府性基金预算收入2，266.78万元，其中包括征地和拆迁补偿支出2266.78万元。与上年1380.41万元相比，增加原因为本年度项目支出安排增加较多，本年度项目包括北山过境公路征地拆迁尾欠项目500.00万元、北山绿化占地补偿款2020.21.22年84.91万元、南山公园建设征地拆迁款200.00万元、南山公园失地失业补偿款21.22年64.00万元、石盘头阳光上城小区公租房边坡治理征地项目100.00万元、蔚汾北路失地失业补偿款2021.2022年317.87万元、兴县北环路（龙兴花园－交警队）征地拆迁项目1，000.00万元。
2．政府性基金支出预算情况
政府性基金预算支出2，266.78万元，其中包括征地和拆迁补偿支出2266.78万元。与上年1380.41万元相比，增加原因为本年度项目支出安排增加较多，本年度项目包括北山过境公路征地拆迁尾欠项目500.00万元、北山绿化占地补偿款2020.21.22年84.91万元、南山公园建设征地拆迁款200.00万元、南山公园失地失业补偿款21.22年64.00万元、石盘头阳光上城小区公租房边坡治理征地项目100.00万元、蔚汾北路失地失业补偿款2021.2022年317.87万元、兴县北环路（龙兴花园－交警队）征地拆迁项目1，000.00万元。
（六）机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算128.22万元，比2021年预算的117.93万元增加12.71万元，基本持平。
（七）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，和2021年相同。
（八）其他说明
1．车辆情况
我单位车辆编制2辆、实有2辆，三公经费7万，全部为公务用车运行费7万包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。与上年相同。
2．房屋情况
办公用房位于兴县蔚汾镇紫石街，未超党政府机关办公用房标准。
3．绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，项目支出已设定绩效目标。
4．国有资产占用情况
2021年末，我单位国有资产总额为463.62万元、固定资产净值为56.74万元。
（十）名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2022年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2022年收入预算12063.83万元，其中一般公共预算9797.05万元，纳入预算管理的政府性基金2，266.78万元。比上年增加较大，主要原因为项目支出安排较多，本年项目支出包括统计员闫爱珍生活补贴 3.52万元、蔚汾镇社区街道段主任生活补贴2.05万元、离退休干部赵玉保丧葬抚恤金20.38万元、在职人员补缴养老保险 8.76万元、北山过境公路征地拆迁尾欠项目500.00万元、北山绿化占地补偿款2020.21.22年84.91万元、南山公园建设征地拆迁款200.00万元南山公园失地失业补偿款21.22年64.00万元、石盘头阳光上城小区公租房边坡治理征地项目100.00万元、蔚汾北路失地失业补偿款2021.2022 年317.87万元、兴县北环路（龙兴花园－交警队）征地拆迁项目1，000.00万元、
城南小学边坡安全隐患治理工程150.00万元、蔚汾镇集中供热入户管网建设费用补贴项目 300.00万元、龙兴花园小区地质灾害居民过渡安置费用98.00万元、棚户区改造一．二期过渡安置费2，000.00万元、棚户区改造一期拆迁补偿4，000.00万元、石盘头公租房边坡治理工程200.00万元、环境整治蔚汾河道整治工程68.46万元、龙兴花园东侧不稳定边坡治理工程尾欠款50.00万元、蔚汾河（县城蓄水段末端－新城1号）河道治理工程征地项目300.00万元、市派第一书记经费 11.24万元、紫沟创卫片区停车场修建拆迁补偿项目695万元、创卫工作经费350万元、单位专项工作经费130万元。
二、支出预算总体安排情况
2022年支出预算12063.83万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1，116.00万元、社会保障和就业支出158.25万元、卫生健康支出48.84万元、节能环保支出300.00万元、城乡社区支出3，380.24万元、农林水支出641.24万元、住房保障支出6，419.25万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出1，106.65万元、商品和服务支出269.46万元、对个人和家庭补助509.48万元、资本性支出10178.24万元。
3.2022年支出预算12063.83比2021年的3070.98万元增加8992.85万元，增加原因为项目支出增加较多，详情见上述项目支出明细。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9797.05万元。
1、按支出功能分类，包括1．一般公共服务支出 1，116.00万元、社会保障和就业支出158.25万元、卫生健康支出48.84万元、节能环保支出300.00万元、城乡社区支出1，113.46万元、农林水支出641.24万元、住房保障支出6，419.25万元。万元。比2021年的1620.57万元增加较大，增加原因为项目支出增加较多，详情见上述项目支出明细。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1，409.64万元，包括工资福利支出1082.33万元、商品和服务支出128.22万元、对个人和家庭补助189.09万元；比上年的1189.11万元增加220.53万元，主要原因是住房公积金基数调整等影响。
项目支出8387.41万元，，比上年431.46万元增加较大，原因为本年新增项目支出较大，详情见上述项目支出明细。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出1082.33万元、商品和服务支出128.22万元、对个人和家庭补助189.09万元；比上年的1189.11万元增加220.53万元，主要原因是住房公积金基数调整等影响。
4． 本年的“三公”经费7万元，全部为公务用车运维费，与2021年相同。
5．机关运行经费本年度安排我单位2022年机关运行经费财政拨款预算128.22万元，比2021年预算的117.93万元增加12.71万元，基本持平。
