兴县能源局2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

兴县能源局是县政府工作部门，正科级建制。行政编制6名，设局长1名，副局长1名，内设4个股室。

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。承担全县电事力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

（九）组织推广能源重大设备的运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政

机关。

二、兴县能源局机构设置

综合办公室

煤炭股

油气电力和新能源股

节能和能源监测股

三、2021年主要工作任务

负责全县煤炭行业统计调度和信息化工作；监测煤炭经济运行情况；负责全县煤炭运销管理工作；负责全县洗储煤企业安全监督工作；承担全县煤炭行业劳动用工管理工作。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计700.616174万元。支出总计1250.464274万元。与2020年相比，收入总计减少307.494726万元，下降43％。支出总计增加778.724874万元，上升62％。主要原因是2020年结转结余549.8481万元。

收入决算情况说明

2021年度收入合计700.616174万元，其中财政拨款收入700.616174万元，占比100％。本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计1250.464274万元，其中：基本支出166.175405万元，占比13％。项目支出1084.288869万元，占比87％。本单位再无其他支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计700.616174万元、支出总计1250.464274万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少307.494726万元，下降43％。财政拨款支出总计增加778.724874万元，上升62％。主要原因是2020年结转结余549.8481万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1250.464274万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计增加778.724874万元万元，上升62％。主要原因是2020年结转结余549.8481万元。其中，人员经费386.468329万元，占比31％，日常公用经费863.995945万元，占比69％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1250.464274万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.456759万元，占比2％，卫生健康支出3.97万元，占比1％，节能环保支出863.995945万元，占比68％，资源勘探工业信息等358.280001万元，占比27％，住房保障支出5.761569万元，占比2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算553.56万元，支出决算1250.464274万元，完成年初预算的226％。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出166.175405万元，其中，人员经费158.933105万元，主要包括基本工资26.590899万元，津贴补贴18.128154万元，奖金11.038424万元，绩效工资2.26万元，机关事业单位养老保险缴费15.226759万元，职工基本医疗保险费3.97万元，住房公积金5.761569万元，其他工资福利支出72.7073万元，退休人员烤火费3.25万元。日常公用经费7.2423万元，主要包括，办公费、邮电费、印刷费等7.2423万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年支出增加1.508635万元，增加307.03％。主要原因是预算安排变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出共计2万元。其中公务用车运行维护费2万元，公务用车购置数为0辆，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。2020年“三公经费”支出0.491365万元。与上年相比增加1.508635万元，呈增加趋势，“三公”经费增加的主要原因是预算安排变动。

七、机关运行经费支出情况说明

（一）2021年机关运行经费支出7.2423万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2020年减少30.8157万元。主要原因是因为业务量减少。

（二）政府采购情况说明　

2021年采购支出部门决算总额0万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆。

（四）预算绩效情况说明

2021　年度本部门无实行绩效目标管理的项目

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

第三部分

附件：兴县能源局2021年决算公开表

山西省兴县能源局.XLS

兴县能源局绩效评价表.zip