兴县医疗集团2021年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

（一）主要职能

1、负责县域居民的日常病、多发病的诊治及危重病人的抢救与转诊；

2、负责医护人员的技术培训，开展传染性防控、公共卫生活动工作；

3、负责自然灾害、突发事件和紧急医疗救援等工作；

4、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；

5、负责县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

兴县医疗集团主管全县居民、职工健康保障，参与县乡两级政府及主管部门交办医疗卫生的综合性工作。集团由县医院和乡镇卫生院及分院组成共25个医疗机构，县医院内设18个职能科室及中心。即：综合协调中心、后勤服务中心、药品采购中心、器械管理中心、急救中心、信息管理中心、医疗保险中心、医疗科、护理科、检验科、感染科、预防保健科、消毒供应科、财统科、人力资源科、医务科、办公室、档案室。乡镇卫生院有蔚汾镇中心卫生院及关家崖、肖家洼分院、蔡家崖中心卫生院及杨家坡分院、瓦塘中心卫生院及川口分院、魏家滩中心卫生院及白家沟分院、孟家坪中心卫生院及小善分院、圪垯上中心卫生院、蔡家会中心卫生院、交楼申中心卫生院、高家村中心卫生院、城镇卫生院、康宁中心卫生院、罗峪口中心卫生院、东会中心卫生院、奥家湾中心卫生院、恶虎滩中心卫生院、贺家会中心卫生院、赵家坪中心卫生院、固贤中心卫生院。

（三）人员构成

集团班子现有13名：集团理事长1名、党总支书记1名、党支部副书记、监事会主任1名、副理事长2名、理事8名。

集团现有干部职工731名，其中县医院有全额事业人员1名，差额事业人员373名。乡镇卫生院全额事业人员322名，差额人员35人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，下设县人民医院及24个乡镇卫生院及分院。

（五）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位有此项收入。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位有此项支出。

（六）其他说明

1、车辆情况

集团无预算编制车辆，只有医用救护车15辆。其中县医院5辆、卫生院10辆.。

2、房屋情况

县医院办公用房位于县城新区蔚汾北路，乡镇卫生院位于各乡镇政府所在地，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、我单位有政府采购情况。

(七）机关事业单位经费运行情况

兴县人民医院为差额预算事业单位，人员经费除财政按规定比例负担外，其余缺额均由单位事业收入中补充，其它运行经费按业务所需自给供需列支，无财政预算。乡镇卫生院的人员属于全额事业，人员经费由财政负担。

（八）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分：

预算情况表

2021年部门预算表

第三部分

2021年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

县人民医院2021年收入预算11348.22万元。其中：一般公共预算财政拨款4110.22万元，项目支出4238万元，政府性基金预算项目支出3000万元。乡镇卫生院只有一般公共预算财政拨款3818.26万元。

二、支出预算总体安排情况

县医院2021年支出预算11348.22万元，乡镇卫生院3818.26万元。

1．按支出功能分类：县医院卫生健康支出11348.22万元，乡镇卫生院3818.26万元。

2．按支出经济分类：县医院包括工资福利支出2561.06万元、社会保障缴费542.55万元、对个人和家庭的补助支出182.89万元、住房公积金285.5万元、其他工资福利538.22万元、债务利息及费用支出2738万元、资本性支出1500万元。乡镇卫生院3818.26万元，包括工资福利支出3818.26万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出15166.48万元。

1．按支出功能分类：县医院卫生健康支出11348.22万元，乡镇卫生院3818.26万元。

2．按支出用途分类：县医院分基本支出和项目支出。

（1）县医院基本支出4110.22万元，包括工资福利支出2561.06万元、社会保障缴费542.55万元、对个人和家庭的补助支出182.89万元、住房公积金285.5万元，其他工资福利538.22万元。乡镇卫生院基本支出3818.26万元，包括工资福利支出3818.26万元。

（2）县医院项目支出7238万元,包括迁建项目贷款还本付息2738万元，迁建项目建设资金3000万元，设备费支出1500万元。

  3.本年的“三公”经费未安排，2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。　

2021年部门预算公开表.xls