一、部门概况

（一） 部门主要职责

轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政委举办的专题研究班；围绕国际国内出现的新问题新情况开展科学研究，承担党委和政委下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育，研究等机构组织的合作交流。

（二 ）、机构人员情况

人员情况：县政府三定方案核定我单位事业编制32人，实有在职27人，离休1人，退休14人。

（三）、部门决算单位构成

2017年纳入县委党校决算范围的包括兴县县委党校本级。

二、2017年收支决算情况

兴县县委党校2017年决算中，年初结转和结余76,474.00元，其中：基本支出结转76,474.00元，项目支出结转和结余0.00元；本年收入决算3,148,589.45元，无政府性基金收入；本年支出3,213,219.03元，无政府性基金支出，年末结转和结余11,844.42元，其中基本支出结转11,844.42元。

   （一）收入决算

   2017年收入决算3,148,589.45元，2016年收入决算2,690,545.88元，较2016年增加458043.57元，增加率17.02%，原因在于培训任务较16年增大。2017年收入中包括：一般公共预算收入3,148,564.74元，其他收入24.71元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，

  （二）支出决算

   2017年支出决算3,213,219.03元，2016年支出决算2,684,240.88元,较2016年度支出增加528978.15元，增加率19.71%，原因在于培训任务较16年增大。2017年决算支出中：基本支出3,177,952.03元，项目支出35,267.00元。

2017年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

    1、一般公共预算财政拨款支出3,213,219.03元。

按支出用途分为基本支出和项目支出。其中：基本支出3,177,952.03元、项目支出35,267.00元；基本支出按功能分类：教育支出2,177,690.03元、社会保障和就业支出868,985.00元、住房保障支出131,277.00元；项目支出35,267.00元。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：

    其中：人员经费支出2885834.74元，包括工资福利支出1,757,557.54元，对个人和家庭的补助支出1,128,277.20元；公用经费支出327384.29元，包括商品和服务支出318,397.29元，其他资本性支出8,987.00元。

（三）结余决算

    2017年部门决算年末结余11,844.42元，其中：基本支出结转11,844.42元，项目支出结转结余0元。

（四）“三公”经费决算

  我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算  33308元。其中，因公出国（境）费用  0 元，公务用车购置及运行维护费 31910元，公务接待费  1398元。2016年“三公”经费支出决算0元。

（四）政府性基金决算情况

我单位无政府基金收入支出决算。

（五）机关运行经费情况

    2017年我局机关运行经费支出292,117.29元，主要为保障我单位日常工作运行用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中：商品服务支出286,620.29元，包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费用，其他资本性支出5497元，包括办公设备购置5497元。2016年30,535.00元。

（六）、政府采购情况

    2017年采购支出部门决算总额为5,500.00元，年初采购预算6200元。较年初预算减少700元，减少率11.29%。

　 （七）、国有资产占用情况国有资产占有使用情况共计457,755.42元，其中固定资产445,911.00元，包括：车辆197,000.00元、其他固定资产248,911.00元。

（八）其他情况：办公用房位于兴县奥家湾乡二十里铺村，未超党政府机关办公用房标准。

（九）公务用车购置保有量：我单位车辆编制1辆实有1辆。

（十 ）我单位无重点项目预算的绩效目标情况。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：兴县县委党校2017年部门决算公开表