一、兴县县委党校概况

（一）主要职能

轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政委举办的专题研究班；围绕国际国内出现的新问题新情况开展科学研究，承担党委和政委下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育，研究等机构组织的合作交流。

（二 ）、机构人员情况

人员情况：县政府三定方案核定我单位事业编制32人，实有在职27人，离休1人，退休14人。

（三）、部门预算单位预算范围包括兴县县委党校本级及内部所属各股室。

二、收入支预算总体安排情况

（一）、2018年收入预算6,186,473.71元，其中：财政拨款6,186,473.71元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。2017年收入预算为2935331.44元，2018年相较2017年增加较大，原因在于项目支出较大，详情在项目支出情况说明中。

（二）、支出预算总体安排情况

2018年支出预算6,186,473.71元。

1．按支出功能分类，包括教育支出5,790,540.03元，社会保障和就业173,884.00元、住房保障支出222,049.68元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出2,553,849.96元、商品和服务支出1,401,635.75元、对个人和家庭的补助180,988.00元，资本性支出2,050,000.00元。

3.2018年相较2017年增加较大，原因在于项目支出较大，详情在项目支出情况说明中。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出6,186,473.71元。

1．按支出功能分类，包括教育支出5,790,540.03元，社会保障和就业173,884.00元、住房保障支出222,049.68元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出3,001,673.71元，包括人员支出2,734,837.96元和商品服务支出266,835.75元等；项目支出3,184,800.00元，包括大楼维修费2,000,000.00元、学校日常运行经费200,000.00元、2017年科级干部培训和2018年党员、干部培训400,000.00元、水暖电费用450,000.00元、工勤人员工资84,800.00元、党校大院绿化费50,000.00元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出2,553,849.96元、商品和服务支出266,835.75元、对个人和家庭的补助180,988.00元。

（四）、本年度三公经费26,820.00元，其中公务接待费1,820.00元、公务用车运行维护费25,000.00元。2017年三公经费27080元，2018年较2017年基本持平。

（五）、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

（六）政府采购项目支出2,080,000.00元，详情见附表。

（七）、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款266,835.75元，2017年机关运行经费财政拨款149811.52元，增加原因是预算口径变动，增加了福利费及由于人员变动影响到定员定定额资金变动。

四、国有资产占有使用情况：457,755.42元，其中固定资产445,911.00元，包括：车辆197,000.00元、其他固定资产248,911.00元。

五、本单位无预算绩效项目支出。

六、本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。

八、其他情况说明：我单位车辆编制1辆实有1辆。办公用房位于兴县奥家湾乡二十里铺村，未超党政府机关办公用房标准。我单位无项目设定绩效目标管理。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：兴县县委党校2018年部门预算公开表