兴县县委党校2018年部门决算公开情况

一、部门概况

（一）主要职能

轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政委举办的专题研究班；围绕国际国内出现的新问题新情况开展科学研究，承担党委和政委下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育，研究等机构组织的合作交流。

（二）、机构设置情况人员情况

兴县县委党校为参公事业单位，设置内设机构包括：综合办公室、业务股。人员情况：县政府三定方案核定我单位事业编制32人，实有在职26人，离休1人，退休14人。本单位属一级预算单位，无下设单位。

三、2018年收支决算情况

（一）收支决算情况

2018年决算中，年初结转和结余11844.42元，其中：基本支出结转11844.42元，项目支出结转和结余0元；本年收入决算10770095.38元，无政府性基金收入，全部为一般公共预算收入；本年支出9279432.92元，无政府性基金支出，年末结转和结余1502506.88元，其中基本支出结转1502506.88元。

（一）收入决算

    2018年收入决算10770095.38元，2017年收入决算3148589.45元，较2017年增加7621505.93元，增加率242.06%,原因为和上年比较增加大楼维修费及设备购置费、冬季取暖费及供暖设施维修费、更换党校及二十里铺饮水设施设备经费、绿化费、清算期机关事业单位养老保险及职业年金等。2018年收入中包括：一般公共预算收入1939585.38元，其他收入430510.0元、纳入预算管理的政府性基金收入0元，

（二）支出决算

2018年支出决算9279432.92元，其中：一般公共决算支出9279432.92元，无政府性基金支出，与上年相增加188.79%，主要原因为和上年比较增加大楼维修费及设备购置费、冬季取暖费及供暖设施维修费、更换党校及二十里铺饮水设施设备经费、绿化费、清算期机关事业单位养老保险及职业年金等。

本年支出中：基本支出9279432.92元，项目支出0元。

2018年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

     1、一般公共预算财政拨款支出9279432.92元。

按支出用途分为基本支出和项目支出。其中：基本支出9279432.92元、项目支出0元；基本支出按功能分类：教育支出8412880.12元，社会保障和就业支出866552.80元。

2、政府性基金拨款支出0元。

2018年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：

     其中：人员经费支出3904290.38元，包括工资福利支出3037737.58元，对个人和家庭的补助支出866552.80元；公用经费支出4087136.54元，包括商品和服务支出4087136.54元、资本性支出1288006元。 

（三）结余决算

     2018年部门决算年末结余1502506.88元，其中：基本支出结转1502506.88元，项目支出结转结余0元。

（四）“三公”经费决算

     我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算 42974.84元。其中，因公出国（境）费用  0 元，公务用车购置及运行维护费 42974.84元（其中公务用运行维护费42974.84元），公务接待费 0元。2017年“三公”经费支出决算1398元；2018年初预算“三公”经费1820元。

（五）机关运行经费情况

         2018年我单位为参公事业单位，机关运行经费支出5375142.54元，商品服务支出中办公费264864.75元、印刷费90496.24元、 咨询费47693.00元、水费496元、电费222520.41元、邮电费1508元、取暖费346320元、差旅费24707.04元、维修（护）费2401205.04元、培训费513441.22元、劳务费140000元、公务用车维护费42974.81元、其他交通费用112910元、其他商品品和服务支出4000元。

（六）、政府采购情况

        2018年采购支出部门决算总额为916020元，年初采购预算1004052元。较年初预算减少0元，减少率8.77%。

　   （七）、国有资产占用情况国有资产占有使用情况共计1948417.88元，其中固定资产445911.00元，包括：车辆197,000.00元、其他固定资产248,911.00元。

（八）、其他情况说明：我单位公务用车编制数一辆，实有一辆。办公用房位于兴县奥家湾乡二十里铺村，未超党政府机关办公用房标准。

（九）本单位预算的绩效目标情况：具体情况如下：大楼维修，工程竣工，进度为100%，按预算绩效目标执行。

 （十）本单位公开数据与批复数据一致。

（十一）公开形式：兴县人民政府门户网站http://www.sxxingxian.gov.cn兴县预决算公开专栏公开。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：兴县县委党校2018年决算公开数据