兴县自然资源局2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。宣传自然资源生态保护修复和国土空间规划、城乡规划及测绘地理信息等法律法规政策并执行。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系，组织实施全县土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调査监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。　

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。按照省市关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范组织实施。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全县全民所有自然资源资产负债表。负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。负责拟订县级自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用自然资源。负责全省自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责承办县级土地、林地、草地、等国土空间用途转用工作，负责承办兴县城市规划区范围内的土地管理职能。负责全县土地征收征用管理工作。　

7、负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。负责组织编制、修编、调整、补充并审核上报城市总体规划、控制性详细规划、乡村规划等。负责城市规划区范围内建设项目选址、用地及工程规划管理。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地等空间生态保护修复工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督全县矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省重大地质矿产专项勘查。负责全县地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责落实防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制全县地质灾害防治并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地灾灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业的管理。负责全县有关测绘资质资格与信用管理，监督管理全县国家地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。监督管理全县测量标志保护。

14、负责自然资源执法工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡建设规划及测绘重大违法案件。负责相关行政执法监管工作。配合国家、省自然资源督察在本县开展的工作。

15、负责推进国土、规划等自然资源领域发展和改革相关工作。组织编制全县自然资源发展中长期规划并予以实施。

16、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

17、领导和管理派驻乡镇自然资源管理机构及人员。

18、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

19、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20、职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于统一行使全省全民所有自然资源资产所有者职责，行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指导。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。进一步加强全县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全县自然资源节约集约利用。严格执行精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效，更好地促进和保障全县经济社会发展。

21、有关职责分工

Ⅰ、与县应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担兴县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门开展森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

（2）县自然资源局落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

Ⅱ、与县应急管理局（县地方煤矿安全生产监督管理局）在煤矿安全监督管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局（县地方煤矿安全监督管理局）负责全市煤矿安全监督管理工作，依法组织全县煤矿安全监督检查，组织煤矿较大事故抢险救援工作，负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。　

（2）县自然资源局负责对煤炭资源开采过程中超层越界开采等违法行为的查处。

二、机构设置情况

2020年部门决算由兴县自然资源局本级内设19个股、办、中心、所，分别是办公室、自然资源调查监测确权利用股、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护和生态修复股、地质矿产测绘管理股、监察股、兴县土地交易中心、兴县土地收购储备中心、兴县土地开发中心、不动产登记中心、土地执法队、矿产执法队、蔚汾国土资源所、魏家滩国土资源所、蔡家崖国土资源所、罗峪口国土资源所、蔡家会国土资源所、奥家湾国土资源所、康宁国土资源所组成。

人员情况：全局机关现有干部职工84人，其中：行政人员10名，事业人员62名，自收自支人员12人。

三、2021年主要工作任务

（一）用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度

耕地保护是习近平总书记和党中央最为关心、强调最多的自然资源领域工作。总书记在　2020　年中央经济工作会议上强调，保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略，首先要解决好种子和耕地两个要害问题。在　2020　年中央农村工作会议上强调，要采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。我们必须从讲政治的高度，深化对耕地保护这个国之大者的认识，进一步增强忧患意识、责任意识，积极采取措施，不断强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保数量不减少、质量不降低。　

1．要坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。要在　2020　年底上报的制止耕地“非农化”的基础上，　充分利用“二调”数据、“三调”初步上报数据、永久基本农田数据库，结合最新的遥感影响图，进行实地勘测，进一步核实耕地“非农化”情况，针对不同的耕地“非农化”行为，研究制定相关的分类处置办法。切实加强制止耕地“非农化”落实的后续监管。　

2．严格保护耕地，坚守耕地红线。严格耕地目标责任考核，将耕地保有量，永久性基本农田保护任务落实到村、组。切实提高各乡镇政府的保护意识，夯实各乡镇政府耕地保护责任。确保全县耕地保有量不低于96.77万亩，基本农田保护面积不低于82.0391万亩。结合实地巡查方式，加强实施农用地管理，掌握全县实施农用地情况，利用信息化技术手段强化用地监管，开展上图入库。

（二）坚持“项目为王”，全力保障建设项目用地

1．优化规划管理。加快全县国土空间体系布局，力争跟进省市进度完成我县国土空间规划编制和报批。要在规划中统筹划定落实“三条控制线”，作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。依托国土空间基础信息平台，融合各类空间关联数据，搭建“一张图”监督信息系统。要对我县能真正落地的重点项目应保尽保，对已经纳入土地利用总体规划的项目，积极督促推进用地报批，力争完成肖家洼煤矿及选煤厂用地、蔡家崖集运站用地、豫能兴鹤集运站用地、华盛燃气项目、开发区项目、易地移民搬迁项目用地报批任务，切实保障全县重点项目用地需求。

2．是加快土地供应和监管。积极推进新旧区建设，推进规划调整，协调拆迁安置补偿，成熟一块、出让一块，争取实现全县年度出让土地收益4亿元。要继续开展“批而未供”和闲置土地专项清理，加大存量用地挖掘力度，鼓励各类项目用地尽量不占或者少占耕地，推进城镇低效用地再开发。加大“标准地”改革，积极指导开发区扎实推进承诺履行、项目开工、事后监管等工作。

3．全力抓好剩余易地移民搬迁村增减挂钩项目复垦方案批复并验收。

（三）加强地质灾害防治

1．压实防灾责任人、监测责任人、技术负责人的责任，形成政府主导、部门分工、全社会参与的防治格局。特别是加强对高陡边坡、黄土地区人口密集的城乡结合部、人口聚集区等重点区域排查力度，做到排查全覆盖、无死角。

2．以农村村庄、城镇社区、基层单位和施工工地为单元组织群众参与防灾，充分发挥群测群防人员的作用，全面落实“六位一体”　管理隐患点监测制度。

3．加强对地质灾害防范知识的宣传，提高广大干部群众的识灾防灾意识和避险能力，加强对　群测群防员识灾辨灾能力的培训，确保险情灾情能够第一时间发现，第一时间报告。　

4．加大地质灾害工程治理，加快推进未竣工验收的地质灾害治理项目，确保汛期前完成任务。要抓紧完成农村地质灾害治理搬迁任务，年底前务必交账。

5．要加强应急　值班值守，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位　24　小时　值班和事故信息报告制度，确保一旦发生事故险情，能够及时科学有效应对。　

（四）加强自然资源执法监察力度

1．扎实推进农村乱占耕地建房问题专项整治。严格落实“八不准”要求，对新增问题“零容忍”，发现一起、通报一起、查处一起，对尚未拆除到位的违法行为立即组织拆除，坚决整改到位。要建立与农业农村部门的协调联动机制，对发现的农村村民非法占用耕地建住宅问题，及时移送农业农村门。同时，要统筹安排好宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。

2．严厉打击非法违法用地和采矿。要结合耕地保护督察、土地卫片执法检查等工作，严厉打击各类非法违法用地行为。要持续加大例行督察问题整改，对2018年土地例行督察未整改到位的5个问题实行“清单式”管理，严格整改时限和标准要求，确保整改到位。要严厉打击无证非法采矿，对发现的非法违法采矿行为立案查处，涉嫌犯罪的要及时移送公安机关。要坚决取缔以各种名义变相盗采浅层煤、浅层矿的违法行为，对凡是未取得采矿许可证擅自采矿的，依法依规严肃查处。要结合矿产卫片执法，依托科技手段，进一步加强监测的深度和广度，及时发现和打击非法采矿行为，构建“早发现、早制止、严查处”的工作机制。　

3．切实提高执法水平。要加大执法能力培训，法规政策和业务培训，着力提升执法人员的业务水平。要改进执法方式，加强行政执法与刑事司法衔接，建立自然资源公安部门联合执法长效机制，形成工作合力。

（五）加快推进能源革命综合改革试点任务

1．全力推进煤铝共采试点。今年要重点推进办结华兴铝业黄辉头和苏家吉，赵家焉三个矿权分立后黄辉头和苏家吉2个无煤区铝土矿探转采；抓住“煤铝共采”政策机遇，办结华润联盛、金地煤业等4个煤矿煤下铝土矿开采手续，全力保障氧化铝项目铝土矿需求。建成中电投魏家滩杨家沟矿区和蔚汾镇贺家圪台矿区。对确定参与煤铝共采试点工作的我县4个煤矿企业，要及时掌握各企业的采掘现状和剩余资源情况，会同相关部门做好监管工作。　

2．是持续推动能源革命改革试点。要认真贯彻落实《山　

西省煤层气勘查开采管理办法》和市局《关于贯彻落实山西　

省煤层气勘查开采管理办法的实施意见》，加大督察检查力　

度，重点核实各煤层气企业年度勘探投入情况，对“三无”　

煤层气企业和未按最低勘探投入开展工作的依规处理。要重点推进煤层气企业增储，要主动做好中联煤层气企业的服务和指导，确保年内煤层气增储上产。　

3．启动《兴县矿产资源总体规划（2021－2025　年）》编制。要结合我县实际，推进县级矿产资源规划编报。

（六）积极推进不动产登记工作

1．坚持“依法依规、房地一体、应登尽登、能发尽发”，加快完成集体建设用地和农村宅基地“房地一体”登记发证工作，确保年底建成农村不动产登记存量数据库。

2．进一步梳理、规范不动产登记工作流程，理顺各工作环节联结机制，实现交易审批、税务与不动产登记一站式办理。

（七）抓好国土空间规划编制工作

加快研究推进兴县国土空间规划编制工作，结合兴县实际，以问题为导向，开展兴县国土空间规划编制工作，对接《吕梁市国土空间总体规划（2020－2035年）》，落实上级规划的传导内容，并按照相关要求对基础研究、专题研究及总报告进行系统编制和修改完善。根据省委省政府、吕梁市的统一时间要求，按质按量完成规划编制工作。

（八）全力推进全域土地综合治理

继续加强土地开发和整理以及现有设施项目管理。全力抓好（2017年－2018年）24个县级补充耕地项目工程进度，并做好竣工验收材料准备和上报工作，力争年底通过验收，并对验收的8个县级补充耕地项目进行入库备案。加强沟通协调，力争我县1000亩全域土地整治项目尽快批复实施。要主动与发改部门对接，推进采煤沉陷区村庄搬迁（腾空）后拆除复垦。

（九）巩固脱贫成果，拓展同乡村振兴有效衔接

1．要有序推进乡镇国土空间规划，加快推进实用性村庄规划编制，在充分尊重农民意愿的基础上，指导有条件有　需求的村庄“应编尽编”。要深化农村土地制度改革，为乡村振兴和城乡融合发展强化土地要素保障，释放产权改革红利。

2．用足用活自然资源政策支持，加大耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩项目实施力度，推动易地扶贫搬迁和村民集中居住，将符合条件的农村建设用地纳入增减挂钩拆旧区进行复垦，积极争取深度贫困地区增减挂钩节余指标跨省域交易，改善农村人居环境，促进美丽乡村建设。

（十）全面加强党的领导

1．全面提升政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义　思想为指导，坚定理想信念，提高政治站位。要把理论学习作为大事来抓，充分利用学习课堂、党员活动中心等阵地，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神和中央、省、市重大决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。　

2．是全面加强党的建设。局党组要自觉履行党建主体　

责任，认真落实意识形态工作责任，充分发挥好把方向、议　

大事、管全局的领导核心作用。党组织书记要切实履行好第　

一责任人职责，坚持民主集中制，健全议事规则和决策程序，　

坚持重大问题和重要事项集体讨论决定，不断提高科学决　策、民主决策、依法决策水平。

3．是全面加强党风廉政建设。局党组要落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设与中心工作同部署、同研究、同检查、同落实。党组书记要对党风廉政建设工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。要监督班子成员在抓好自身党风廉政建设的同时，做到反腐倡廉与业务工作有机融合。强化行政审批、项目资金、资源交易等重点领域的廉政风险　防控，提升日常监督实效，用好“四种形态”，推进不敢腐、不能腐、不想腐。要把“严”的主基调长期坚持下去，　聚焦资源开发、民生保障、涉黑涉恶等重点领域和关键环节，大力整治群众身边腐败和作风问题，持续构建　风清气正的政治生态。　

4．是全面加强作风建设。今年要在全系统开展“作风建设年”活动，　大力弘扬“讲政治、勇争先、能吃苦、敢担当、善作为”的工作作风。局党组织要切实提高政治站位，深入落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格按照部署要求，确保“作风建设年”活动取得实效。以作风改进为抓手，重点整治　“昏、懒、庸、散”等不担当、不作为问题和“吃、拿、卡要”“推、拖、绕”等慢作为、乱作为问题，在法律法规允许范围内，进一步简化审批程序，提升审批效率。

5．全面加强队伍建设。要进一步加强班子建设，突出政治标准，一把手要切实履行牵头抓总职责，树大理念、出大思路、谋大事情，亲自安排、推进、落实重点工作、重大项目，分管领导要加强学习、提高站位，全力抓好分管工作推进落实，坚决杜绝矛盾上交、敷衍拖延等现象。要加大教育培训力度，结合今年开展的党史学习教育，借助新土地管理法实施、自然资源制度改革等契机，通过集中开展集中培训、专题研讨、座谈交流、案例警示教育等多种形式，组织全系统干部职工开展包括政治理论、业务规程、改革创新等全方位的学习培训，不断提高干部职工的业务能力和综合素质。要切实用好考核激励机制，激励干部干事创业。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3397．21万元、支出总计3452．17万元。与2020年相比，收入总计减少1033.04万元，下降23.32％，支出总计减少967.01万元，下降21.88％。主要原因是土地整理项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3397.21万元，其中：财政拨款收入3397.10万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.11万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3452.17万元，其中：基本支出1117.57万元，占比32.37％；项目支出2334.6万元，占比67.63％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3397.10万元、支出总计3452.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1033.09万元，下降23.32％，财政拨款支出总计减少967.07万元，下降21.88％。主要原因是土地整理项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3452.05万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少967.07万元，下降21.88％。主要原因是土地整理项目收支减少。其中，人员经费1083.00万元，占比31.37％，日常公用经费34.45万元，占比1.00％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3452.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出支出0万元，占0％；国防（类）支出支出0万元，占0％；公共安全（类）支出支出0万元，占0％；教育（类）支出支出0万元，占0％；科学技术（类）支出支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出119.02万元，占3.45％；卫生健康（类）支出44.78万元，占1.30％；节能环保（类）支出支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出121.85万元，占3.53％；农林水（类）支出支出0万元，占0％；交通运输（类）支出支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出支出0万元，占0％；金融（类）支出支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出3091.86万元，占89.56％；住房保障（类）支出74.54万元，占2.16％；粮油物资储备（类）支出支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出支出0万元，占0％；其他（类）支出支出0万元，占0％；债务还本（类）支出支出0万元，占0％；债务付息（类）支出支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出支出0万元，占0％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3739.80万元，支出决算3452.05万元，完成年初预算的92.31％。其中：

社会保障和就业（类）年初预算115.34万元，支出决算119.02万元，完成年初预算的103.19％，用于机关养老保险金、退休人员烤火费支出。较2020年决算增加20.15万元，增长20.38％，主要原因是人员支出增加；

卫生健康（类）年初预算45.29万元，支出决算44.78万元，完成年初预算的98.87％，用于行政事业单位医疗。较2020年决算增加9.06万元，增长25.36％，主要原因是转录进入人员医疗保费人员支出增加；

城乡社区（类）年初预算1767.15万元，支出决算121.85万元，完成年初预算的6.90％，用于易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复垦复绿工程竣工验收技术服务费用、兴县2020年度第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡（镇）项目实施方案、复垦设计报告及预算编制费用等项目支出。较2020年决算减少540.42万元，下降81.60％，主要原因是有建设用地征地拆迁补偿费等项目支出等项目支出减少；

农林水（类）年初预算40万元，支出决算0万元，占0％；完成年初预算的0％。较2020年决算减少1650.06万元，下降100％，主要原因是2017年至2018年补充耕地项目资金项目支出等项目支出减少；

自然资源海洋气象等（类）年初预算1688.86万元，支出决算3091.86万元，完成年初预算的183.07％，用于人员支出、国土资源业务支出。较2020年决算增加1807.13万元，增长140.66％，主要原因是不动产统一登记存量数据整合项目技术服务费、兴县农村房地一体确权登记发证工作经费、兴县第三次国土调查技术服务项目、兴县农村乱占耕地建房问题调查摸排工作、兴县蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目易地购买补充耕地指标费用等项目支出增加；

住房保障（类）年初预算83.16万元，支出决算74.54万元，完成年初预算的89.63％，用于在职人员住房公积金支出。较2020年决算增加29万元，增长63.68％，主要原因是转录进入人员住房公积金支出和公积金基数提高增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1117.45万元，其中：人员经费1083.00万元，主要包括工资福利支出1030.60万元，对个人和家庭补助支出52.40万元；公用经费34.45万元，主要包括商品和服务支出34.45万元，资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.5％，比2020年减少0.22万元，下降10.23％，主要原因是：减少了公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2万元，支出决算1.93万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算1.93万元，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2.00万元，支出决算2.15万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算2.15万元，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

与上年相比减少0.22万元，“三公”经费下降的主要原因是本年度公务车辆的使用率减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出34.45万元，比2020年增加5.7万元，增长19.83％。主要原因是：维护单位日常运行支出和公务交通补助支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3318.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产总额3191.03万元，其中：流动资产3140.42万元，固定资产原值241.59万元，固定资产净值50.61万元，在建工程0万元，　公共基础设施原值0万元，公共基础设施净值0万元；其中截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、基本支出收入决算0万元，支出决算0万元，主要是：商品和服务支出0万元。

2、项目支出收入决算121.85万元，支出决算121.85万元，主要是：商品和服务支出121.85万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（六）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1648.51万元，占一般公共预算项目支出总额的74.50％。

组织对兴县蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目易地购买补充耕地指标费用、不动产统一登记存量数据整合项目、兴县农村房地一体确权登记发证工作经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1648.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

组织对“兴县自然局”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1648.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

兴县自然资源局兴县蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目易地购买补充耕地指标项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为806.74万元，执行数为806.74万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是兴县蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目建设用地报批的必备条件四个项目，补充耕地指标15.5895公顷，二是可促进招商引资，吸引更多的投资商来创业、繁荣街区经济，促进科技进步。未发现存在问题。

兴县自然资源局兴县蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目易地购买补充耕地指标项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

兴县自然资源局兴县农村房地一体确权登记发证工作项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为458.4万元，执行数为458.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是以“两权”成果为基础，对全县宅基地和集体建设用地使用权及农房所有权完成权籍调查，二是以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，三是以不动产单元为基本单位，建立农村房地一体的权籍调查数据库，形成调查成果，完成不动产统一登记发证工作。未发现存在问题。

兴县自然资源局兴县农村房地一体确权登记发证工作项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

兴县自然资源局不动产统一登记存量数据整合项目技术服务费目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为383.37万元，执行数为383.37万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是满足不动产数据质检要求，完成国有建设用地登记数据采集与整合，二是不动产登记服务水平与质量将有显著的提升。未发现存在问题。

兴县自然资源局不动产统一登记存量数据整合项目技术服务费项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果未生成部门评价报告。

（五）其他需要说明的事项

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县自然资源局2021年部门决算公开表 .xls