兴县住房和城乡建设管理局

2020年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规。

2、研究制定全县住房建设、工程建设、城市设计、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业，市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、人民防空事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略。

3、指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场，负责建筑市场准入、建设项目设计审查、工程监理、建设合同管理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设。

4、贯彻执行招投标的有关法规、政策，负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法。

5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。

6、负责全县建筑节能、科技创新工作。

7、负责人民防空工程建设、维护、技术管理和人民防空信息化、通信警报建设及已建人民防空工程设施的开发利用。

8、指导全县城区供水，节水、排水、供气、供热、城市道路、桥涵、污水处理，垃圾处理、市容环卫等行业管理工作；指导城市市容环境综合治理和城市管理执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责建设工程抗震设防审查工作；负责城市建设维护资金和人民防空经费的管理使用；参与城区防洪的有关工作。

9、指导全县住房建设和城镇住房制度改革工作，负责全县房屋产权，产籍的交易管理工作；负责全县房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理工作；指导全县物业管理工作。

10、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

11、指导全县住房和城乡建设管理的其他相关工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

与县规划和自然资源局职责分工。县规划和自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作，负责城市规划工作；县住房和城乡建设管理局负责房屋权属交易相关工作规章制度的制定和监督执行，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的实施工作，负责城市设计工作。

二、机构设置情况

2020年部门决算包含兴县住房和城乡建设管理局本级局机关和下设兴县市容环境卫生管理办公室、兴县计划节约用水管理办公室、兴县路灯管理所、兴县市政管理所。

人员情况：全局机关现有干部职工125人，其中：行政人员12名，事业人员2名，自收自支人员111人。

三、2020年主要工作任务

1、努力完成省、市、县下达的各项工作任务。

2、加强保障性住房建设工作。继续完善我县保障性住房建设规划和相应管理制度，加快发展住房租赁市场，积极消化房地产库存，保持商品房销售稳步增长，推进棚户区改造，加强农村危房改造工作。

3、继续推进兴县城区棚户区改造二期工程、兴县蔚汾

河蔡家崖段生态综合治理工程、兴县贫困村提升改造工程项目蔚汾北路东延道路工程等重点工程。

4、其它重点工作

(1)强化内部管理，提高服务质量和办事效率。严格遵守各项规章制度，切实履行窗口职责，作好政务公开工作。

(2)继续做好建筑业管理、清欠维稳、安全管理、建筑节能、拆迁和招投标等各项工作。

(3)加强建筑工程质量安全监管工作，加大对工程项目的监管力度，确保工程质量和安全。进一步加强对供热、供气、供水等企业安全的监管工作，消除安全隐患。

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23198.45万元、支出总计24475.38万元。与2019年相比，收入总计增加2589.99万元，增长12.57%，支出总计增加6472.52万元，增长35.95%。主要原因是既有建筑节能改造等节能环保、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23198.45万元，其中：财政拨款收入23192.05万元，占比99.97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入6.40万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24475.38万元，其中：基本支出1486.14万元，占比6.07%；项目支出22989.24万元，占比93.93%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计23192.05万元、支出总计24466.81万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2583.59万元，增长12.54%，财政拨款支出总计增加6463.95万元，增长31.37%。主要原因是既有建筑节能改造等节能环保、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出24466.81万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，财政拨款支出增加6463.95万元，增长31.37%。主要原因是既有建筑节能改造等节能环保、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支增加。其中，人员经费1216.18万元，占比4.97%，日常公用经费261.38万元，占比1.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出24466.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.44万元，占0.06%；卫生健康（类）支出7.74万元，占0.03%；节能环保（类）支出1951.92万元，占7.98%；城乡社区（类）支出6454.41万元，占26.38%；农林水（类）支出7319.26万元，占29.92%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1218.04万元，占4.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出4000万元，占16.35%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出3500万元，占14.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算25192.59万元，支出决算24466.81万元，完成年初预算的97.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算15.44万元完成年初预算的0%，用于机关养老保险金、退休人员烤火费支出。较2019年决算减少1.1万元，下降6.65%，主要原因是人员支出减少；

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算7.74万元完成年初预算的0%，用于行政事业单位医疗。较2019年决算增加1.75万元，增长29.22%，主要原因是下设自收自支内机构人员医疗保费由住建局负担人员支出增加；

节能环保支出年初预算304.26万元，支出决算1951.92万元完成年初预算的641.53%，用于清洁取暖煤改气项目改造、既有建筑节能改造农村和城镇支出。较2019年决算增加1951.92万元，增长0%，主要原因污染防治项目支出增加；

城乡社区支出年初预算28539.41万元，支出决算6454.41万元完成年初预算的22.62%，用于城乡社区公共设施等项目支出。较2019年决算减少602.6万元，下降8.54%，主要原因是其他城乡公共设施项目支出减少；

农林水支出年初预算0万元，支出决算7319.26万元完成年初预算的0%，用于农村基础设施建设、美丽宜居示范村、生态恢复治理项目支出。较2019年决算增加7319.26万元，增长0%，主要原因是农村基础设施建设、其他农林水项目支出增加；

住房保障支出年初预算7.55万元，支出决算1218.04万元完成年初预算的161.33%，用于在职人员住房公积金、农村危房改造支出。较2019年决算减少8705.28万元，增下降87.73%，主要原因是住房保障项目支出减少；

其他支出年初预算0万元，支出决算4000万元完成年初预算的0%，用于兴县供热公司2020年兴县清洁取暖改造工程项目支出。较2019年决算增加3000万元，增长300%，主要原因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加；

抗疫特别国债安排支出年初预算0万元，支出决算3500万元完成年初预算的0%，用于兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目支出。较2019年决算增加3500万元，增长（下降）0%，主要原因是交通基础设施项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1476.24万元，其中：人员经费1216.18万元，主要包括工资福利支出1158.32万元，对个人和家庭补助支出57.86万元；公用经费260.06万元，主要包括商品和服务支出253.67，资本性支出6.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.67万元，完成预算的83.5%，比2019年增加0.43万元，增长34.68%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2万元,支出决算1.67万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元,支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元,支出决算0万元，公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费年初预算2万元,支出决算1.67万元，公务接待费年初预算0万元,支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2.06万元,支出决算1.67万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元,支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元,支出决算0万元，公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费年初预算2万元,支出决算1.24万元，公务接待费年初预算0.06万元,支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

与上年相比增加0.43万元，“三公”经费增加的主要原因是本年度公务车辆的使用率增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出10.24万元，比2019年减少3.67万元，降低26.38%。主要原因是：单位加强管理,压缩日常办公支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额775.98万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750.28万元。政府采购授予中小企业合同金额775.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额25.7万元，占政府采购支出总额的3.31%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，资产总额10517.87万元，其中：流动资产5185.13万元，固定资产原值425.75万元，固定资产净值40.19万元，在建工程3625.41万元, 公共基础设施原值2830.00万元，公共基础设施净值1667.14万元；其中截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是市政用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、基本支出收入决算0万元，支出决算1.32万元，主要是：商品和服务支出1.32万元。

2、项目支出收入决算7716.65万元，支出决算7716.65万元，主要是：商品和服务支出216.65万元，对企业补助7500万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（六）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金12617.68万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对2020年度兴县供热公司2020年兴县清洁取暖改造工程项目、兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目资金（抗疫特别国债）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金7545.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.40%。

组织对2020年度兴县供热公司2020年兴县清洁取暖改造工程项目、兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目资金（抗疫特别国债）等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8069.06万元，政府性基金预算支出7500万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

组织对“兴县城投公司”“兴县供热公司”等4个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8069.06万元，政府性基金预算支出7500万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

兴县供热公司2020年兴县清洁取暖改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为0万元，执行数为4000万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是新建供热站七座；二是解决全县人民冬季供热取暖需求；三是保护了县城的环境。未发现存在问题。

兴县供热公司2020年兴县清洁取暖改造工程项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为800万元，执行数为3500万元，完成预算的437.5%。项目绩效目标完成情况：一是新建了3座大桥，忻黑线改造道路4621米，同时配套了雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、绿化、燃气工程；二是解决现状交通运行，缓解交通量增长压力完善县城路网布局，提高路网通行能力；三是丰富了旅游资源，带动了相关产业的发展。未发现存在问题。

兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

生态恢复治理项目南山边坡隐患治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为300万元，执行数为1914.03万元，完成预算的638.01%。项目绩效目标完成情况：一是完成蔚汾河南侧的南瓦窑村边一带313省道南侧边坡约925M，治理面积18932㎡，生态修复面积约42000㎡；二是解决了威胁居民及过往车辆安全的问题；三是改善了县城的居住环境。未发现存在问题。

生态恢复治理项目南山边坡隐患治理项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果未生成部门评价报告。

（七）其他需要说明的事项

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县住房和城乡建设管理局2020年部门决算公开表.xls