兴县住房和城乡建设管理局

2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规。

2、研究制定全县住房建设、工程建设、城市设计、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业，市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、人民防空事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略。

3、指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场，负责建筑市场准入、建设项目设计审查、工程监理、建设合同管理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设。

4、贯彻执行招投标的有关法规、政策，负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法。

5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。

6、负责全县建筑节能、科技创新工作。

7、负责人民防空工程建设、维护、技术管理和人民防空信息化、通信警报建设及已建人民防空工程设施的开发利用。

8、指导全县城区供水，节水、排水、供气、供热、城市道路、桥涵、污水处理，垃圾处理、市容环卫等行业管理工作；指导城市市容环境综合治理和城市管理执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责建设工程抗震设防审查工作；负责城市建设维护资金和人民防空经费的管理使用；参与城区防洪的有关工作。

9、指导全县住房建设和城镇住房制度改革工作，负责全县房屋产权，产籍的交易管理工作；负责全县房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理工作；指导全县物业管理工作。

10、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

11、指导全县住房和城乡建设管理的其他相关工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

与县规划和自然资源局职责分工。县规划和自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作，负责城市规划工作；县住房和城乡建设管理局负责房屋权属交易相关工作规章制度的制定和监督执行，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的实施工作，负责城市设计工作。

二、机构设置情况

2021年部门决算包含兴县住房和城乡建设管理局本级局机关。

人员情况：全局机关现有干部职工75人，其中：行政人员10名，事业人员3名，自收自支人员62人。

三、2021年主要工作任务

2021年，我局全力抓好转型发展、乡村振兴、生态建设、民生改善等各方面工作，实施城市更新行动，加快棚户区和老旧小区改造，完善道路桥梁等公共服务功能，累计完成城市市政基础设施建设投资4.58亿元。

（一）乡村振兴（美丽宜居示范村建设）工作情况

1.2020年开工建设了8个美丽宜居示范村，包括魏家滩镇魏家滩村、瓦塘镇裴家川口、东会乡庄上村、康宁镇康宁村、蔚汾镇乔家沟村、奥家湾乡车家庄村、高家村镇黑峪口村、罗峪口镇罗峪口村，总投资2.12亿元，其中康宁镇康宁村地下污水管网铺设全部完成，污水处理站处理池已开工，主路及人行道、村内巷道铺设完成；罗峪口镇罗峪口村、蔚汾镇乔家沟村地下污水管网铺设完成，主路面铺设已完成；魏家滩镇魏家滩村部分地下污水管网、部分公共服务设施修缮已完成，污水处理站处理池及管理用房主体部分已完工；高家村镇黑峪口村、瓦塘镇裴家川口村地下污水管网铺设已完成，部分道路铺设完成；车家庄村商铺广告牌全部完成、318国道两侧污水管道、绿化、零星工程完成，污水、雨水管道共计铺设完成5000米；庄上村污水管道基本完成，自来水已完成，正在恢复路面。完成投资约5000万元。

2.2021年经吕梁市美丽宜居乡村办公室批准，建设8个美丽宜居示范村，包括蔡家崖乡蔡家崖村、蔡家崖乡北坡村、奥家湾乡奥家湾村、奥家湾乡二十里铺、高家村镇高家村、高家村镇碧村、恶虎滩乡恶虎滩村、瓦塘镇瓦塘村，总投资1.99亿元。现阶段奥家湾村小公园建设完成，部分挡墙建设完成，主路污水管道铺设基本完成，路面正在恢复中；碧村村委修缮已完成、污水管网铺设500m、正在修缮和平医院旧址；恶虎滩村污水管网铺设、路面全部完成；瓦塘村戏台修缮已完成、地下污水管网铺设1000m；高家村部分挡墙建设已完成，二十里铺村残垣断壁拆除已完成，部分围墙新建完成；蔡家崖村正在拆除残垣断壁，广场改造已完成；北坡村残垣断壁拆除已完成，围墙新建已完成，广场改造已完成，共计完成投资约5500万元。计划2022年全部实施完成。

（二）生态建设工作情况

1．推进蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程。工程治理范围起于胡家沟旧桥，设计终点位于蔡家崖大桥以西200米处，全长2.3公里，目前项目基本完成。

2．推进兴县县城第二污水处理厂建设项目。项目选址位于现污水厂附近，厂区占地38.8亩，设计规模为1万立方／日，同时建设配套污水管网10.7km。目前配套管网、厂区土建已完成，正在设备安装调试。

3．启动兴县绿色低碳县城建设试点工作，完成试点工作实施方案的制定上报工作和项目资金补助的申报工作。

（三）民生改善工作情况

4．完善了兴县城区棚户区改造二期工程建设项目南瓦窑安置点、张家圪埚安置点建设，启动了胡家沟安置点、李家湾安置点建设、政府周边安置点及配套道路工程，启动了兴县城区棚户区改造工程配套道路（忻黑线后发达桥—高速东口）改造工程建设项目，同步进行蔚汾南北两路乱点、烂点整治。

5．启动兴县县城老旧小区改造项目。其中一期工程共33个小区，39栋楼，改造总户数1107户，改造总面积116449.83平方米，项目总投资4867.5万元，于2021年8月全面开工，目前已全部竣工。二期工程共35个小区，共83栋楼，改造总户数3012户，改造总面积297549.78平方米，项目总投资14504.16万元，目前设计招标、初设评审已完成，年内计划完成前期工作。

（四）提升城市公共服务功能工作情况（道路桥梁）

6．推进兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程。项目地点位于蔡家崖乡，道路全长4574.02米。目前已完成工程量的60％。剩余工程正在有序进行，预计2022年上半年完成竣工验收及结算。

7．完成兴县蔚汾南北路人行便民桥工程。项目位于南山公园入口处，全长82.396米，桥面横向全宽6－19m。目前工程已竣工验收正在办理结算手续。

8．推进新区3＃桥及配套路网工程。项目新建3＃桥1座，桥梁全程100米，新建与忻黑线交叉道路，长度602米，同时配套雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、强电工程。建设地点位于蔡家崖大桥到胡家沟桥。本工程于2020年5月12日正式开工，目前工程已基本完成。

9．推进兴县北环路（龙兴花园至交警队）道路一期工程。道路为设计全长933.8m，主要包括道路工程、排水工程、给水工程、电信工程、照明工程、交通安全工程、绿化工程，建设地点位于兴县旧城区（起点位于玉春街，终点接晋绥东路交警队北侧附近）。工程于2021年10月正式开工，目前主路面铺油已完成。

10．推进兴县贫困村提升改造工程项目蔚汾北路东延道路工程，该项目西起后发达桥与现状蔚汾北路平面交叉，东至车家庄与晋绥东路顺接，全长3536.948m，规划红线宽度24m，配套排水、给水、通信、堤防、覆盖、绿化及照明、交通工程等附属工程，目前工程已完成。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计48810.81万元、支出总计56394.84万元。与2020年相比，收入总计增加25162.36万元，增长110.41％，支出总计增加31919.46万元，增长130.41％。主要原因是棚户区改造、老旧小区改造、既有建筑节能改造等节能环保、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支、兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、等收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计48810.81万元，其中：财政拨款收入48810.60万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.21万元，占比0.00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计56394.84万元，其中：基本支出2306.33万元，占比4.09％；项目支出54088.51万元，占比95.91％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计48810.60万元、支出总计56394.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加25618.55，增长110.46％，财政拨款支出总计增加31927.82万元，增长130.49％。主要原因是棚户区改造、老旧小区改造、既有建筑节能改造等节能环保、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支、兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出56394.63万元，占本年支出合计的100.00％。与2020年相比，财政拨款支出增加31927.82万元，增长130.49％。主要原因是棚户区改造、老旧小区改造、既有建筑节能改造等节能环保、兴县蔡家崖4A级景区配套工程收支、兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目、贫困村提升、美丽乡村建设、生态恢复治理、清洁取暖改造工程、等收支增加。其中，人员经费963.37万元，占比1.71％，日常公用经费1342.74万元，占比2.38％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出83.01万元，占0.15％；卫生健康（类）支出52.38万元，占0.09％；节能环保（类）支出5720.30万元，占10.14％；城乡社区（类）支出20787.78万元，占36.86％；农林水（类）支出4468.37万元，占7.92％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出17982.79万元，占31.89％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出7300万元，占12.95％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算32443.87万元，支出决算56394.63万元，完成年初预算的173.82％。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算146.54万元，支出决算83.01万元，完成年初预算的56.65％，用于机关养老保险金、退休人员烤火费支出。较2020年决算增加67.57万元，增长437.63％，主要原因是内机构质监站等人员增加；

卫生健康（类）支出年初预算52.8万元，支出决算52.38万元，完成年初预算的99.20％，用于行政事业单位医疗。较2020年决算增加44.64万元，增长576.74％，主要原因是下设自收自支内机构人员医疗保费由住建局负担人员支出增加；

节能环保（类）支出年初预算3641.87万元，支出决算5720.30万元，完成年初预算的157.07％，用于清洁取暖煤改气项目改造、既有建筑节能改造农村和城镇支出。较2020年决算增加3768.38万元，增长193.06％，主要原因污染防治煤改气、蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程项目支出增加；

城乡社区（类）支出年初预算24187.83万元，支出决算20787.78万元，完成年初预算的85.94％，用于城乡社区公共设施等项目支出。较2020年决算增加14333.37万元，增和222.07％，主要原因是2019年兴县农村“煤改气”供热工程新建供热站11座、2019年度兴县贫困村提升工程项目、兴县城区棚户区改造工程配套道路（蔚汾南路后发达－曲家沟桥段）改造项目、县南山边坡安全隐患治理工程施工项目、蔚汾北路东延工程等项目支出增加；

农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算4468.37万元，完成年初预算的0％，用于农村基础设施建设、美丽宜居示范村、生态恢复治理项目支出。较2020年决算减少2850.89万元，下降38.95％，主要原因是农村基础设施建设、其他农林水项目支出减少；

住房保障（类）支出年初预算4414.83万元，支出决算17982.79万元，完成年初预算的407.33％，用于在职人员住房公积金、农村危房改造支出、棚户区改造支出。较2020年决算增加16764.75万元，增长1376.37％，主要原因是棚户区改造项目支出增加；

其他（类）支出年初预算0万元，支出决算7300万元，完成年初预算的0％，用于蔡家崖4A级风景区配套道路改造工程建设项目、兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目支出。较2020年决算增加3300万元，增长82.5％，主要原因蔡家崖4A级风景区配套道路改造工程建设项目、兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目支出增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2306.11万元，其中：人员经费963.37万元，主要包括工资福利支出938.10万元，对个人和家庭补助支出25.27万元；公用经费1342.74万元，主要包括商品和服务支出1342.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年增加0.33万元，增长19.76％，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2万元，支出决算2万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算2万元，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算2万元，支出决算1.67万元。其中，因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算1.67万元，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数。

与上年相比增加0.33万元，“三公”经费增加的主要原因是本年度公务车辆的使用率增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出1342.74万元，比2020年增加1332.5万元，增长13012.70％。主要原因是：全县机关事业单位冬季供热费由本局负担。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额967.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出967.95万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额967.95万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产总额6226.41万元，其中：流动资产564.14万元，固定资产原值391.26万元，固定资产净值2.81万元，在建工程4240.16万元，　公共基础设施原值2830.00万元，公共基础设施净值1419.30万元；其中截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是市政用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、基本支出收入决算0万元，支出决算0万元，主要是：商品和服务支出0万元。

2、项目支出收入决算11765万元，支出决算11765万元，主要是：商品和服务支出365万元，对个人和家庭的补助支出1800万元，对企业补助9600万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（六）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类32个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金37049.02万元，占一般公共预算项目支出总额的87.54％。组织对2021年度兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目、兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目资金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金11700万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.45％。

组织对2021年度兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目、兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9000万元，政府性基金预算支出9200万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

组织对“兴县城乡公司”“兴县国运公司”等4个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9000万元，政府性基金预算支出9200万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

兴县国运公司2021年兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是对治理段河道段河道进行整治，整治长度为　2.3km；二是建设两岸一定宽度的滨水景观带，形成绿化面积为　5.9　万　m2；三是设置新建景观钢坝闸　3　座、景观堰　4　座，蓄水长度为　2.2km，形成蓄水面积为　16.1　万　m2；四是河道两岸铺设排污管线，管径为　DN800、　1000mm，铺设长度为　5.4km，起点设计两座截污构筑物；五是治理段河道进行新建或加固堤防，长度为4.6Km。未发现存在问题。

兴县国运公司2021年兴县蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程建设项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是新建了3座大桥，忻黑线改造道路4621米，同时配套了雨水、污水、给排水、交通、照明、通信、绿化、燃气工程；二是解决现状交通运行，缓解交通量增长压力完善县城路网布局，提高路网通行能力；三是丰富了旅游资源，带动了相关产业的发展。未发现存在问题。

兴县蔡家崖4A级景区配套道路改造工程项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

生态恢复治理项目南山边坡隐患治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成蔚汾河南侧的南瓦窑村边一带313省道南侧边坡约925M，治理面积18932㎡，生态修复面积约42000㎡；二是解决了威胁居民及过往车辆安全的问题；三是改善了县城的居住环境。未发现存在问题。

生态恢复治理项目南山边坡隐患治理项目绩效自评综述：项目资金使用达到了预期绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果未生成部门评价报告。

（七）其他需要说明的事项

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县住房和城乡建设管理局2021年部门决算公开表.xls