兴县民政局2022年预算公开情况

第一部分

兴县民政局部门概况

一、主要职责

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。

2、主管城乡社会救济、临时救助，指导五保户供养工作；负责全县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。

5、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。

6、指导城乡基层政权建设，指导“两委”群众自治组织建设和村民自治示范活动工作。

7、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。

8、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。

9、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。

10、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。

11、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

12、负责社会福利有奖募捐工作。

13、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、兴县民政局机构设置及人员编制情况

1、机构设置：

兴县民政局管理城乡社会救济、指导五保户供养工作；负责全县城乡居民最低生活保障制度的建设和实施、指导与管理社会福利事业单位及生产企业、指导管理城乡社区服务工作、推动社会化服务系统的建立和发展、指导城乡基层政权建设，批导“两委”群主自治组织建设和村民自治示范活动工作、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。局关内设6个职能股室、1个中心。下设1个股级事业单位。

局机关股室、中心有：综合办公室、、社会事务股、基层政权股、社团管理办公室、婚姻股、地名管理办公室、低保中心。

局属股级事业单位：民政事务服务中心。

2、人员构成：

领导班子现有成员4名：局长1名、副局长1名、党组成员2名、。

全局机关年初有干部职工19人。其中：公务员6人，事业人员9人（其中：民政事务服务中心9人）、机关工人4人。

2022年主要工作任务：

（一）健全完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平

1、提升城乡低保管理水平。

2、五保供养着力解决集中供养率偏低问题。

（二）统筹推进城乡社区建设，加快城乡一体化发展进程

（三）切实加强社会福利服务工作，加快慈善事业发展

（四）强化专项社会行政事务管理，提升民政公共服务的能力和水平

（五）继续抓好社会组织的登记、管理和服务工作。

（六）进一步提高婚姻登记管理服务水平。

（七）认真做好区划地名工作。

（八）成立流浪乞讨人员救助机构，建立流浪乞讨救助制度。

（九）加强收养登记规范化建设，依法开展收养登记工作

（十）完成殡仪馆及公墓的建设

二、部门预算单位构成

兴县民政局由民政局本级、民政事务服务中心组成。实有人数19人，在职19人，退休20人。兴县民政局财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。

2022年纳入兴县民政局预算汇编范围的单位情况见下：

1、兴县民政局

第二部分   部门预算收支情况

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算4334.46万元，其中：一般公共预算收入4334.46万元、纳入预算管理的政府性基金0万元，无国有资源（资产）使用有偿收入。2021年收入预算1781.97万元，其中：一般公共预算收入1750.97万元、纳入预算管理的政府性基金31万元。较上年相比全年预算收入增加143.24%、一般公共预算收入增加143.24%，主要为社会保障和就业支出方面。政府性基金较上年相比减少100%，主要是提前下达用于社会福利的彩票公益金支出方面较少。

　二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算4334.46万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4299.34万元、卫生健康支出11.73万元、住房保障支出23.39万元；政府性基金0万元。较上年增加143.24%。主要是社会保障就业支出方面增加，其中：最低生活保障增加1810万元、临时救助增加410万元、特困人员救助增加260万元。原因：上年度资金大年中追加较多，预算中体现较少，而本年度预算中体现较多。

2.按支出经济分类，包括工资福利支出239.21万元，较上年相比增加15.38%，主要原因：人员调入，工资调标等原因。商品和服务支出32.18万元，较上年相比增加68.57%，主要原因：增加了取暖费、物业管理费支出。对个人和家庭的补助8.29万元，比上年减少71.9%，.原因：今年减少了抚恤金。

　三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出4334.46万元。较上年相比增加143.24%。原因：上级提前下达的困难群众救助资金增加以及新增殡仪馆及养老院项目。1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4299.34万元、医疗卫生与计划生育支出11.73万元、住房保障支出23.39万元。其他支出（政府性基金）0万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出271.39万元，较上年相比增加6.04%。基本支出包括人员工资福利支出239.21万元，较上年增加15.38%，原因：因为人员调入，工资调标。；商品服务支出32.18万元，较上年增加68.57%；对个人和家庭的补助支出8.29万元，较上年相比减少71.9%，原因：较上年减少抚恤安葬费；项目支出4063.07万元,较上年相比增加171.77%。项目支出中包含社会保障和就业支出4063.07万元，较上年相比增加171.77%。增加原因：上级提前下达的困难群众救助资金增加以及新增养老院和殡仪馆两个在建工程。项目支出包含：慈善总会运行经费10万元、其他民政管理事务235.9万元，儿童福利50万元，养老院前期项目30万元，西坪养老院公寓楼二期建设30万元，社会福利事业单位项目支出400.11万元，地名路牌采购30万，养老院咨询项目15万元，残疾人生活护理费281.26万元，农村城市低保2080万元，临时救助410万元，特困人员救助供养460万元，百岁老人补贴1.8万元，62压及社会定期补助29万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出239.21万元、商品和服务支出32.18万元、对个人和家庭的补助8.29万元。我单位在机关经费安排方面共计32.18万元，其中办公经费5.4万元，取暖费6.3万元，物业管理费4.66万元，工会2.75万元，福利费4.82，其他交通费8.25。较上年总数3.8万元增加28.38万元，原因：增加取暖费、物业管理费、其他交通费等。

4、三公经费说明

我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2022年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算  0元。其中，因公出国（境）费用  0 元，公务用车购置及运行维护费 0元，公务接待费  0元（包含局机关、福利中心）。与上年相比无变化

1. 纳入预算管理的政府性基金0万元，较上年相比减少100%。原因：年初未列入预算，上级下达资金后归于年中追加。

2. 我单位无公务用车。

   四、2022年初国有资产占有使用情况共计34921630.49元，其中固定资产16188082.03元，包括：

   土地、房屋及构筑物11704533.11元

   通用设备569092元、254件

   专用设备874838元、219件

   文物、陈列品2117716.75元

   图书、档案 9108元、22套

   家具、用具、装具及动植物912794.17元、1778件

   新增7401124.77元，其中：房屋建筑物6822416.6元、通用38238元、专用485000元，家具用具55470.17元。

   五、政府采购情况：

   政府预算采购金额8.3万元。

   六、主要项目预算绩效情况

   根据财政决算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共决算项目全部开展了绩效评价，（后附绩效评价表）。其中主要涉及特困人员供养项目、农村低保项目、城市低保项目等

   1、项目名称：特困供养。

   项目目标：特困人员救助供养全覆盖。逐步提高集中供养率。

   项目数量指标：该项目人数动态管理。截止2022年初特困供养人数1950：农村分散供养11890人、城市分散供养30人、集中供养人数30人。

   质量指标：特困人员集中供养率≥2%。

   成本指标：特困供养标准：农村分散供养每人每年7700元，城市分散供养每人每年10100元，集中供养每人每年10100元；照料护理标准：分散供养：全自理1200元、半自理2400元、全护理3600元；集中供养：全自理2300元、半自理5700元、全 护理11400元

3. 项目名称：农村低保

   项目目标：动态管理，应保尽保。

   项目数量指标：该项目人数动态管理。截止2022年初农村低保人数13500人。

   质量指标：享受农村最低生活保障对象满意度≥95%

   成本指标：农村低保标准每人每年5508元。

4. 项目名称：城市低保

   项目目标：动态管理，应保尽保。

   项目数量指标：该项目人数动态管理。截止2022年初城市低保人数2400人。

   质量指标：享受城市最低生活保障对象满意度≥95%

   成本指标：城市低保标准每人每年7560元。

   七、名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   八、本单位无专项转移支付项目申报。

   九、预算公开管理文件为兴财预【2022】100号文件。

   十、其他情况说明：无               

   2022年民政局预算公开1.xls