兴县民政局2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、兴县民政局主要职能

1、编制全县民政事业中长期发展规划和年度计划，拟定全县民政工作政策和法规，并负责组织实施和监督检查。

2、管理城乡社会救济、指导五保户供养工作；负责全县农村社会养老保险工作和城乡居民最低生活保障制度的建设和实施。

3、指导与管理社会福利事业单位及生产企业；指导管理城乡社区服务工作，推动社会化服务系统的建立和发展。

4、指导城乡基层政权建设，批导“两委”群主自治组织建设和村民自治示范活动工作。

5、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作。

6、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作。

7、负责殡葬管理工作，推行火葬，改革土葬，倡导文明节俭新风。

8、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。

9、负责民政事业财务工作，指导，监督民政事业费的使用和管理。

10、负责社会福利有奖募捐工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、兴县民政局机构设置及人员编制情况

1、机构设置：

兴县民政局是管理城乡社会救济、指导五保户供养工作；负责全县农村社会养老保险工作和城乡居民最低生活保障制度的建设和实施、指导与管理社会福利事业单位及生产企业、指导管理城乡社区服务工作、推动社会化服务系统的建立和发展、指导城乡基层政权建设，批导“两委”群主自治组织建设和村民自治示范活动工作、承办行政区划工作，负责调解或处理本行政区域内的边界争议；主管地名管理工作、负责社会团体审批登记和管理工作，负责婚姻登记管理和儿童收养登记工作、负责城市流浪乞讨和流落街头生活无着落人员进行收容、管理、教育、遣送等工作。局机关内设7个职能股室、1个中心。下设1个副科级事业单位、

局机关股室、中心有：综合办公室、社会事务股、基层政权股、社团管理办公室、婚姻股、地名管理办公室、低保中心。

局属副科级事业单位：社会福利服务中心。

2、人员构成：

领导班子现有成员4名：局长1名、副局长1名、党组成员2人。

全局机关截止年底有干部职工19人。其中：公务员6人，事业人员9人（其中：社会福利服务中心9人）、机关工人4人。

三、2021年主要工作任务

1、健全完善社会救助制度，进一步提高社会救助水平，城乡低保突出提升管理水平，五保供养着力解决集中供养率偏低问题。

2、统筹推进城乡社区建设，加快城乡一体化发展进程。

3、切实加强社会福利服务工作，加快慈善事业发展。

4、强化专项社会行政事务管理，提升民政公共服务的能力和水平。继续抓好社会组织的登记、管理和服务工作。进一步提高婚姻登记管理服务水平。认真做好区划地名工作。成立流浪乞讨人员救助机构，建立流浪乞讨救助制度。加强收养登记规范化建设，依法开展收养登记工作。

四、2021年工作总结

2021年兴县民政局在县委县政府的正确领导下，充分发挥我局民生保障职能，努力完成民政各项工作目标任务，现将本年度工作情况汇报如下：

1．重点工程

（1）县级养老院建设

县级养老院及残疾人康复中心选址在原县发电厂，建筑面积9980㎡，投资规模6700万元。目前已进入挂网工程招标阶段，今年开工建设，明年投入使用。

（2）殡仪馆、骨灰堂、公墓建设

在奥家湾乡姚儿湾村村东建设殡仪馆、骨灰堂，建筑面积4380.66㎡，初步投资5200万元，现在已进入施工阶段。

县级公墓工程选址规划已经完成，下一步将办理相关手续。

乡村级48处公墓目前正在选址规划，后续相关事宜正在按程序推进。

2．养老服务事业

（1）农村老年人日间照料中心建设

23所村级老年日间照料中心现在大部分已开工建设，预计11月底可投入使用。实现了常住人口500人以上的村全覆盖。

（2）社区养老服务中心建设

目前，我县两所社区的养老服务中心建设已全面启动，蔚汾景苑社区和蔡家崖新城家园社区养老服务中心提质改造工程已设计规划进入立项阶段。

（3）．福利院改制

今年8—9月份，我局对西坪村福利院进行一系列的全面改制，将原来没有参加过专业培训的护工全部辞退，重新录用1名院长，13名经过护工培训且持有了护工证的专业人员。县医院也安排了1名医生，5名护士一同入住福利中心，在生活、管理方面得到了极大提升。

3．社区治理工作

我县共有9个社区（蔚汾镇8个，蔡家崖1个）。我局一直把构建和谐社区，建设平安社区工作，纳入年度工作计划。

通过社区换届工作，我局和蔚汾镇党委、镇政府对新一届社区班子组阁进行了认真研判，严格按照“一升一降一优化”（学历提升、年龄下降、优化班子结构）标准配齐班子，以实现社区治理体系、治理能力全面提升。

4．地名普查档案管理工作

地名的电子档案管理工作招标完成，已正常开展。

5．村（社区）“两委”换届工作

全县村（社区）“两委”换届工作已11月24日全面完成。

6．社会救助工作

今年是“十四五”社会发展开局之年，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接第一年，我们对“三类”人员进行详细摸排监测，并建立台账，对困难群众做到了应救尽救，应保尽保，坚决防止返贫现象发生。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴县民政局2021年决算中，收入总计115975536.98元，包含年初结转和结余76019291.59元（其中：一般公共预算财政拨款结转和结余75499291.59元，政府性基金结转和结余520000元），本年收入合计39956245.39元（其中：一般公共预算财政拨款收入23947745.39元、政府性基金预算财政拨款收入16008500元）；本年支出总计115975536.98元，包含年末结转和结余3584.39元（其中：一般公共预算财政拨款结转和结3584.39元、政府性基金预算财政拨款结转和结余0元），本年支出合计115971952.59元（其中：一般公共预算财政拨款支出99443452.59元、政府性基金财政拨款支出16528500元）。与2020年相比收入总计减少24042518.64元，减少率17.17％，支出总计减少24042518.64元，减少率17.17％。原因：厉行节约，提高资金利用率。

二、收入决算情况说明

2021年决算收入合计39956245.39元。其中：一般公共预算财政拨款23947745.39元，占比59.93％。政府性基金财政预算拨款16008500元，占比40.07％。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算115971952.59元，其中：一般公共预算财政拨款支出99443452.59元，占比85.75％。政府性基金预算财政拨款支出16528500元，占比14.25％。基本支出2671132.15元，占比2.3％，项目支出　113300820.44元　　，占比97.7％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计23947745.39元、支出合计99443452.59元，与2020年相比收入减少98688776.37元，减少率　80.47％，支出合计较上年增加4028461.51元，增加率4.22％。主要原因：收入减少原因：上年结转结余的上级资金较多，本年结余资金财政回收不计入收入，因此收入减少。支出增加原因：困难群众救助标准提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出115971952.59元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加20093101.51元，增加率20.96％。主要原因：新增养老院殡仪馆两个项目，建设经费增加。

其中：人员经费支出89864828.06元，占比77.49％，较上年增加299403.61元，增长率0.33％，主要原因：人员调资和困难群众临时价格补贴的增加。日常公用经费支出9578624.53元，占比8.26％　，较上年增加3729057.9元，增加率63.75％，主要原因：增加殡仪馆和养老院两项资本性支出。福彩基金支出16528500元，占比14.25％，较上年增加16064640元，主要原因：其中包含64万的福彩基金和1500万的债券资金都用于养老院项目建设，上年结转彩票公益金52万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出115971952.59元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业类支出99206392.63元，占比85.54％。住房保障支出160800元，占比0.14％。其他支出（福彩基金）16528500元，占比14.25％．

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业类支出99206392.63元，较上年增加3995546.59元，增加率4.2％，原因：困难群众救助资金提标导致。其中主要包含特困人员供养救助支出17632200元，较上年增加172126.9元，　增长率0.99％。原因：供养标准提高及本年增发了临时价格补贴。最低生活保障57306385元，较上年增加6177114元，增加率12.08％，原因：低保标准提高及增加了临时价格补贴的发放。残疾人事业4031190元，较上年增加1581333元，增加率64.55％，原因：残疾两项标准提高。社会福利9510302.59元，较上年3066507.89元，增加率47.59％　。原因：国家加强养老事业即对社区养老、农村老年人日间照料中心的投入。行政事业单位养老支641006.78元，较上年增加309208.27元，增加率93.19％，原因：新增职业年金支出，养老基数增大，人员增多。民政管理事务3202083.57元，较上年增加845354.84元，增加率35.87％　，原因：增加上级拨入基层政权建设56万，慈善总会运行经费较上年增加20万。其他生活救助291033元，较上年减少5957元，减少率2.01％。原因：62压及社会定期补助人员减员。卫生健康支出76259.96元，较上年减少22922.08元，减少率23.11％，原因：人员退休导致。福利彩票公益金支出16528500元，较上年增加16064640元，原因：其中包含64万的福彩基金和1500万的债券资金都用于养老院项目建设，上年结转彩票公益金52万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2671132.15元，其中：人员经费2345832.15元，主要包括工资福利支出2345832.15元。公用经费支出325300元，主要包括商品和服务支出325300元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年我单位“三公”经费支出预算0元，支出决算0元。2020年“三公”经费支出决算0元；较上年无增减变化。原因：我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年我单位无一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算0元，年初预算0元。其中，因公出国（境）费用0元，团组数0次0人；我单位无公务用车，2021年也未购置公车，公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0元，公务接待人次0。2021年“三公”经费支出决算0元；较上年无增减变化。原因：我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出325300元，主要为保障我局日常工作运行用于购买办公用品和服务等各项资金。其中办公费27000元，其他交通费81600元，其他商品和服务216700元。总体比2020年减少104892.23元，减少率24.38％，主要原因：我单位本单位力行精简节约，压缩不必要开支。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额1678000元。主要为服务采购。

（三）国有资产占有情况说明

截止2021年12月底我单位固定资产16188082.03元。固定资产包括：房屋建筑物11704533.11元，文物和陈列品2117716.75元、通用设备569092元、专用设备874838元、图书、档案9108元、家具、用具、装具及动植物912794.17元。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上专业设备0（套）

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类等9个项目全面开展绩效自评即：农村低保、城市低保、特困供养、孤儿、临时救助、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、殡仪馆及骨灰会堂建设项目、养老院项目等项目，涉及预算资金10588.59万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3％。

我单位没有委托第三方开展绩效评价

绩效评价整体情况和结果：城乡低保对象基本生活得到切实保障、特困人员救助供养全覆盖、临时救助及时有效、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会、为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助，帮助其及时返乡并做好回归稳定工作。1－4级残疾人的生活得到切实保障，1、2级重度残疾人的护理成效显著。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，执行数为　4738.26万元，项目绩效目标完成情况：一是保障金按月及时足额发放　，二是农村低保对象生活得到切实保障。发现的主要问题及原因：一是存在脱保漏报情况，二是重度智力残疾未做到应保尽保。下一步改进措施：一是建立低收入及重度残疾人摸排台账，做到应保尽保，二是加强监督，制定管理制度，坚决杜绝各乡镇存在脱保漏报情况发生。

儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，执行数为　73.76万元，项目绩效目标完成情况：一是按月及时足额发放孤儿生活费　，二是切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的生存和健康发展。发现的主要问题及原因：一是缺少对孤儿精神方面的关爱。二是孤儿和事实无人抚养儿童的医疗和教育有待加强。下一步改进措施：一是加强对未成年人保护机构及机制的建设。二是认真落是困难未成年人医疗保障政策。

特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为　90分，执行数为1763.22万元元，项目绩效目标完成情况：一是特困供养人员生活及护理得到有效保障　，二是按季度及时足额发放供养金和护理费。发现的主要问题及原因：一是部分符合条件的三级精神智力残疾人未纳入特困保障范围。二是集中供养吕较低。下一步改进措施：一是继续开展排查工作，做到应保尽保。二是加大宣传发动鼓励入住福利中心。

（后附农村低保、孤儿、特困绩效表）

绩效评价：

（3）部门评价项目绩效评价结果

兴县转移支付2021年度绩效自评报告

我局成立了困难群众资金转移支付2021年度绩效自评小组，并深入各乡镇进行实地检查调研，对各乡镇困难群众救助情况进行了认真核查。在此基础上召开绩效自评会议，对照要求指标进行评议打分，力求做到客观公正，确保自评的准确性。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、晋财社（2020）275号《关于提前下达2021年中央和省级财政困难群众救助补助资金及省级财政残疾人生活和护理补贴预算指标的通知》提前下达2021年中央资金20万元，省级资金181万元，经过我局会议研究决定都用于农村低保共201万元。提前下达省级残疾人生活补贴67.61万元，残疾人护理补贴85.83万元。

2、晋财社（2021）81号《山西省财政厅　山西省民政厅关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》下达2021年中央资金12.5万元（直达资金），经过我局会议研究决定用于农村低保。

二、总体绩效目标完成情况分析

城乡低保对象基本生活得到切实保障、特困人员救助供养全覆盖、临时救助及时有效、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会、为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助，帮助其及时返乡并做好回归稳定工作。1－4级残疾人的生活得到切实保障，1、2级重度残疾人的护理成效显著。

数量指标：

所涉及项目人数全部动态管理人数截止2021年底。

1、农村低保人数12987人。城市低保人数2205人。

2、特困供养人数：农村分散供养1841人、城市分散供养30人、集中供养人数44人。

3、孤儿人数：18人、事实无人抚养儿童41人。

4、流浪乞讨救助人数：260余人次

5、临时救助人数：3000余人次。

质量指标：动态调整　应保尽保年度指标值达100％

救助资金及时发放时间按季、按月发放

时效指标：接到流浪乞讨救助信息响应时间≤5分钟。低保、孤儿救助资金发放时间：按季度发放。

成本指标：城市低保每人每年6960元；农村低保每人每年4908元；特困供养标准：农村分散特困人员6900元每人每年，城市特困人员9300元每人每年，特困人员照料护理标准为：分散供养全自理1200元每人每年、半自理2400元每人每年、全护理3600元每人每年，集中供养全自理2100元每人每年、半自理5100元每人每年、全护理10200元每人每年；孤儿生活补助每人每年12000元。

社会效益指标：政策知晓率≥95％，困难群众基本生活救助保障制度：不断完善。

（后附农村低保、孤儿、特困绩效评价表）

（五）其他需要说明的事项

1、我局无公务用车，公务用车数为0。

2、我单位位于南城街14号，办公面积未超党政机关办公用房标准

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度结累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转　和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税。提取得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县民政局2021年决算表.XLS

绩效自评表.xlsx