时间：2016-07-14 22:02
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兴县残疾人联合会2016年部门预算公开情况
第一部分
残疾人联合会概况
一、主要职能
1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
2、团结帮助残疾人，为残疾人服务；
3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业
4、依据《中华人民共和国残疾人证》管理办法，办理残疾人证。
5、根据山西省残联开展2015年贫困残疾人康复救助项目组织实施康复工作。
6、开展重度残疾人生活补贴和护理补贴工作。
7、根据职责发展残疾人体育事业及日常工作等等。
二、2016年度工作计划
根据上级残联和县委县政府的工作安排，2016年兴县残联工作计划如下：
1.加快推进残疾人办证速度，计划完成办证500人次以上，
2.积极落实重度残疾人护理补贴，计划完成1300多人的护理补贴，年底前都把资金打到残疾人们的专户上，
3.努力开展残疾人康复服务工作，计划完成辅助器具适配600人次，计划完成0-17岁残疾儿童康复需求任务，计划完成助听器、假肢、精神残疾人服药、贫困残疾家庭子女大学生救助、肢体矫正、白内障复明、残疾运动员培训选送、康复协调员、盲人示范店、残疾人扶贫、无障碍改造工作等等工作，
4.积极配合县委、政府开展残疾人脱贫攻坚战，开展包片包村扶贫任务，密切配合扶贫部门调查摸底贫困残疾人及家庭贫困程度，
5.积极开展残疾人就业服务工作，积极配合劳动部门开展就业培训和招聘会等，
6.按时保质保量完成残疾人清察复核及残疾人专项调查工作，核实残疾人的真实程度，比如：残疾人的现在状况等，
7.积极开展残疾人信访工作，争取开展兴县残疾人康复中心的申报工作等等。
二、部门预算单位构成
残疾人联合会只有残疾人联合会本级，无下级预算单位。
第二部分
残疾人联合会2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：残疾人联合会 |
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| 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算资金（小计） | 135.54 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 59.95 | |||||
财政拨款 | 122.22 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 6.94 |
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行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 68.65 |
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上级专项资金 | 13.32 | 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 131.87 | 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 | 0 | 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 | 0 | 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 3.67 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 135.54 | 支出合计 | 135.54 | 支出合计 | 135.54 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||
部门名称：兴县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 135.54 | 71.19 | 64.34 | ||
社会保障和就业支出 | 131.87 | 67.53 | 64.34 | ||
行政事业单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
残疾人事业 | 128.24 | 63.89 | 64.34 | ||
行政运行（残疾人事业） | 63.89 | 63.89 | 0.00 | ||
行政运行（残疾人事业） | 63.89 | 63.89 | 0.00 | ||
残疾人康复 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | ||
残疾人康复 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | ||
其他残疾人事业支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | ||
其他残疾人事业支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | ||
住房保障支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
住房改革支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
住房公积金 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
住房公积金 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县残疾人联合会 |
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项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
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合计 | 71.19 |
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兴县残疾人联合会 | 71.19 |
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残疾人事业 | 63.89 |
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行政运行（残疾人事业） | 63.89 |
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一、工资福利支出 | 59.95 |
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基本工资 | 19.98 |
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津贴 | 14.69 |
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奖金 | 0.75 |
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绩效工资 | 10.42 |
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社会保障费 | 12.83 |
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其他工资福利支出 | 1.28 |
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二、商品和服务支出 | 3.94 |
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一般公共业务费 | 2.45 |
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到村任职第一书记经费 | 1.30 |
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工会经费 | 0.14 |
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公务接待费 | 0.05 |
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公务用车运行维护费 | 0.00 |
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社会保障和就业支出 | 3.63 |
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行政事业单位离退休 | 3.63 |
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其他行政事业单位离退休支出 | 3.63 |
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退休费 | 3.63 |
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住房保障支出 | 3.67 |
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住房改革支出 | 3.67 |
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住房公积金 | 3.67 |
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表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称：残疾人联合会 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 0.05 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.05 |
3、公务用车费 | 0.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
（2）公务用车购置费 | 0.00 |
本单位无公务用车购置费，接待费按定员定额的标准执行
第三部分
兴县残疾人联合会2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算135.54万元，其中：财政拨款122.22 万元、上级专项资金13.32万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算 135.54 万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 131.87 万元、住房保障支出3.67万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出59.95万元、商品和服务支出6.94万元、对个人和家庭的补助支出68.65 万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 135.54 万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 131.87 万元、住房保障支出3.67万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出71.19万元，包括在职人员及退休人员工资、社会保障费、住房公积金、取暖费（个人）、办公经费、下乡人员经费等。项目支出64.34万元,包括残疾人康复经费、实用技术培训、机动车燃油补贴、重度残疾人护理补贴等。
