时间：2021-05-20 10:22
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兴县交通运输局
2021部门预算公开情况
第一部分
部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对管辖范围内交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市和县重点物资和紧急客货运输，负责全县农村公路路网运行监测和协调。组协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
7、承担县政府公布的有关行政审批事项。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作任务是：
1、加大交通基础设施建设力度。
2、提升交通运输服务水平，进一步提升公路、水路运输
力。
3、建立完善公路养护长效机制，全力将养护线路建设成为“四好”公路。
4、加强交通运输市场的规范管理，强化运输市场监管手段。
5、完善交通安全应急管理机制，加大交通安全监管力度。
（三）机构设置：综合办公室、公路建设与质量监督股、道路规划股。
（四）人员设置：局机关内设10个职能股室，分别为：1、综合办公室2、交通战备办公室3、道路机械工程处兴县工程队4、安全站5、公路工程质量监督站6、交通路政大队7、地方海事处8、道路运输管理所9、农村公路养护管理所10、出租车客运管理办公室。
人员构成：兴县交通运输局行政编制9名。局长1名、副局长2名、科级领导职数1正2副。
全局机关现有干部职工94人，其中：公务员8名，事业人员17名，自收自支人员69人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入预算49万元,上年无,本年增加其他重大水利工程建设基金49万元。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算49万元,上年无,本年增加其他重大水利工程建设基金49万元。
（七）机关运行经费情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算58.68万元,比2020年预算的37.79万元增加了20.89万元，增加了35%，增加的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。其中，取暖费22.14万元，工会经费9.9万元，福利费17.33万元，其他商品和服务支出9.31万元。
(八)政府采购情况
2021年兴县交通运输局政府采购预算总额0万元，比2020年减少3.5万元，原因是今年政府采购不需要。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JNX369，晋JL5015。
2.房屋情况
我单位办公用房位于城关西大街23号，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.绩效管理情况和绩效目标情况
我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写【项目绩效目标申报表】随同预算上报，2021年涉及预算绩效的项目有2017年四号农村建设项目第二批、2018年四号农村路建设项目、2019年四号农村路建设项目第二批、北山过境公路北坡互通立交项目、公交车站运营政策性补贴、国三及以下排放标准运营柴油货车报废、国土空间编制费用、火车站环卫保洁管理费用、山西省财政厅关于提前下达2021年成品油增长性补贴、提前下达革命老区转移资金、兴县蔡家崖北坡村互通立交工程、兴县大陆梁和二路梁雷达站进出口道路、沿黄旅游公路及生态绿道一期工程、运输公司垫交养老保险费用、站前广场项目建设。
4.国有资产占用情况
2021年末，我单位固定资产合计为325.46万元。其中房屋构筑物230万元；其他固定资产95.46万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务；根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第二部分：
兴县交通运输局2021年部门预算表（见附件）
2021年预算收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 9105.78 | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 | 49 | 外交支出 |
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三、财政专户管理资金 | 0 | 国防支出 |
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四、单位资金 | 0 | 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 100.29 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 35.56 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 3727.27 |
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| 交通运输支出 | 5227.95 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 63.71 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 9154.78 | 本年支出合计 | 9154.78 |
2021年预算收入总表 | ||||||
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| 单位：万元 |
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 9154.78 | 9105.78 | 49 |
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214 | 交通运输支出 | 5227.95 |
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01 | 公路水路运输 | 5227.95 |
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01 | 行政运行 |
| 225.45 |
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04 | 公路建设 |
| 3227.85 |
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|
06 | 公路养护 |
| 593 |
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99 | 其他公路水路运输支出 |
| 1181.65 |
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221 | 住房保障支出 | 63.71 |
|
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02 | 住房改革支出 | 63.71 |
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|
01 | 住房公积金 |
| 63.71 |
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|
213 | 农林水支出 | 3727.27 |
|
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|
05 | 水利安全监督 | 3209.27 |
|
|
|
|
99 | 其他扶贫支出 |
| 951 |
|
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|
04 | 农村基础设施建设 |
| 2258.27 |
|
|
|
07 | 农村综合改革 | 469 |
|
|
|
|
01 | 对村级公益事业建设的补助 |
| 469 |
|
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|
6999 | 其他重大水利工程建设基金 | 49 |
| 49 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 100.29 |
|
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|
|
05 | 行政事业单位养老支出 | 100.29 |
|
|
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|
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 79.18 |
|
|
|
99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 21.11 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 35.56 |
|
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|
|
11 | 行政事业单位医疗 | 35.56 |
|
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|
01 | 行政单位医疗 |
| 7.36 |
|
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|
03 | 公务员医疗补助 |
| 3.4 |
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02 | 事业单位医疗 |
| 24.8 |
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2021年预算支出总表 |
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| 单位：万元 |
| ||||||||||
项目 | 2021年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||
| 合计 | 9154.78 | 858.76 | 8296.02 |
| ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 5227.95 | 659.2 | 4568.75 |
| ||||||||||
01 | 公路水路运输 |
| 659.2 | 4568.75 |
| ||||||||||
01 | 行政运行 |
| 225.13 |
|
| ||||||||||
04 | 公路建设 |
|
| 3227.85 |
| ||||||||||
06 | 公路养护 |
|
| 593 |
| ||||||||||
99 | 其他公路水路运输支出 |
| 434.07 | 747.9 |
| ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 |
|
| ||||||||||
02 | 住房改革支出 |
| 63.71 |
|
| ||||||||||
01 | 住房公积金 |
| 63.71 |
|
| ||||||||||
213 | 农林水支出 | 3727.27 |
| 3727.27 |
| ||||||||||
05 | 水利安全监督 |
|
| 3209.27 |
| ||||||||||
99 | 其他扶贫支出 |
|
| 951 |
| ||||||||||
04 | 农村基础设施建设 |
|
| 2258.27 |
| ||||||||||
07 | 农村综合改革 |
|
| 469 |
| ||||||||||
01 | 对村级公益事业建设的补助 |
|
| 469 |
| ||||||||||
6999 | 其他重大水利工程建设基金 |
|
| 49 |
| ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.29 | 100.29 |
|
| ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 |
| 100.29 |
|
| ||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 79.18 |
|
| ||||||||||
99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 21.11 |
|
| ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.56 | 35.56 |
|
| ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 |
| 35.56 |
|
| ||||||||||
01 | 行政单位医疗 |
| 7.36 |
|
| ||||||||||
03 | 公务员医疗补助 |
| 3.4 |
|
| ||||||||||
02 | 事业单位医疗 |
| 24.8 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||
一、一般公共预算 | 9105.78 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 | 49 | 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 100.29 | 100.29 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 35.56 | 35.56 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 3727.27 | 3678.27 | 49 | ||||||||||
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| 十四、交通运输支出 |
5227.95 | 5227.95 |
| ||||||||||
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 63.71 | 63.71 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 9154.78 | 本年支出合计 | 9154.78 | 9105.78 | 49 | ||||||||||
2021年一般预算支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| ||||||||
项目 | 2021年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||
| 合计 | 9154.78 | 858.76 | 8296.02 |
| ||||||||
214 | 交通运输支出 | 5227.95 | 659.2 | 4568.75 |
| ||||||||
01 | 公路水路运输 |
| 659.2 | 4568.75 |
| ||||||||
01 | 行政运行 |
| 225.13 |
|
| ||||||||
04 | 公路建设 |
|
| 3227.85 |
| ||||||||
06 | 公路养护 |
|
| 593 |
| ||||||||
99 | 其他公路水路运输支出 |
|
| 747.9 |
| ||||||||
221 | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 |
|
| ||||||||
02 | 住房改革支出 |
| 63.71 |
|
| ||||||||
01 | 住房公积金 |
| 63.71 |
|
| ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.29 | 100.29 |
|
| ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 |
| 100.29 |
|
| ||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 79.18 |
|
| ||||||||
99 | 其他行政事业单位养老支出 |
| 21.11 |
|
| ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.56 | 35.56 |
|
| ||||||||
11 | 行政事业单位医疗 |
| 35.56 |
|
| ||||||||
01 | 行政单位医疗 |
| 7.36 |
|
| ||||||||
03 | 公务员医疗补助 |
| 3.4 |
|
| ||||||||
02 | 事业单位医疗 |
| 24.8 |
|
| ||||||||
230 | 转移性支出 |
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| ||||||||
02 | 一般性转移支付 |
|
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| ||||||||
45 | 教育共同财政事权转移支付支出 |
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| ||||||||
213 | 农林水支出 | 3727.27 |
| 3727.27 |
| ||||||||
05 | 水利安全监督 |
|
| 3209.27 |
| ||||||||
99 | 其他扶贫支出 |
|
| 951 |
| ||||||||
04 | 农村基础设施建设 |
|
| 2258.27 |
| ||||||||
07 | 农村综合改革 |
|
| 469 |
| ||||||||
01 | 对村级公益事业建设的补助 |
|
| 469 |
| ||||||||
6999 | 其他重大水利工程建设基金 |
|
| 49 |
| ||||||||
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| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 |
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经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
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合计 | 858.76 |
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工资福利支出 | 800.08 |
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基本工资 | 284.79 |
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津贴补贴 | 95.01 |
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奖金 | 5.57 |
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绩效工资 | 150.38 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.18 |
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| ||||||||||
职业年金缴费 |
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职工基本医疗保险缴费 | 32.16 |
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公务员医疗补助缴费 | 3.4 |
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其他社会保障缴费 |
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| ||||||||||
住房公积金 | 63.71 |
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其他工资福利支 | 45.67 |
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| ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 10.94 |
|
| ||||||||||
工伤保险 | 1.14 |
|
| ||||||||||
大病 | 0.32 |
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| ||||||||||
退休人员取暖补贴 | 21.11 |
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遗属补助 | 6.7 |
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商品和服务支出 |
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办公费 |
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| ||||||||||
手续费 |
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| ||||||||||
取暖费 | 22.14 |
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| ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 58.68 |
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| ||||||||||
退休费 |
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生活补助 |
|
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奖励金 |
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| ||||||||||
工会经费 | 9.9 |
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| ||||||||||
福利费 | 17.33 |
|
| ||||||||||
其他商品和服务支出 | 9.31 |
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2021年政府性基金预算收入表 单位：万元
科目 | 政府性基金收入预算 |
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科目编码 | 科目名称 | 49 |
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2136999 | 其他重大水利工程建设基金 |
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2021年政府性基金预算支出预算表 |
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| 单位:万元 |
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项目 | 2021年预算数 |
| ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||||||||||||||
2136999 | 其他重大水利工程建设基金 | 49 |
| 49 |
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2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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| 单位:万元 |
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项目 | 2021年预算数 |
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因公出国（境）费 | 0 |
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公务接待费 | 0 |
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公务用车购置及运行费 | 0 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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| 单位:万元 |
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单位名称 | 2021年预算数 |
| ||||||||||||||||||||
取暖费 | 22.14 |
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工会经费 | 9.9 |
| ||||||||||||||||||||
福利费 | 17.33 |
| ||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 9.31 |
| ||||||||||||||||||||
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兴县交通运输局灰白线兴临界寨上村红色旅游公路改造项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 兴县灰白线兴临界寨上村红色旅游公路改造工程 | 项目负责人及电话 | 白小军 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 1650万元 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 1650万元 | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
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总 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 3.555千米 | |||||||||||||||||||
挖土 | 3061.5立方米 | |||||||||||||||||||||
填土 | 1642.2立方米 | |||||||||||||||||||||
排水工程 | 1324.316立方米 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||||||||||||||||
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…… |
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时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||
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成本指标 | 平均每公里造价 | 464.0460万元 | ||||||||||||||||||||
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效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||||||||||||||||||
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可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||||||||||||||||||
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满意度指标 | 服务对象 |
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兴县交通运输局兴县农村公路大善至曹家破公路项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（2021年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县农村公路大善至曹家破公路项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 600万元 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 600万元 | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
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总 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 73.269千米 | |||||||||||||||||||
挖土 |
| |||||||||||||||||||||
填土 |
| |||||||||||||||||||||
排水工程 |
| |||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
…… |
| |||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 |
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| |||||||||||||||||||
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兴县交通运输局兴县蔡家崖北坡村互通立交工程项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 兴县蔡家崖北坡村互通立交工程项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 1000万元 | ||||
其中：财政拨款 | 937万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 5.679千米 | |||
挖土 |
| |||||
填土 |
| |||||
排水工程 |
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 2021年底完成 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
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| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
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| |||||
兴县交通运输局沿黄旅游公路及生态绿道一期工程项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 沿黄旅游公路及生态绿道一期工程项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 10000万元 | ||||
其中：财政拨款 | 2000万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 |
| |||
挖土 |
| |||||
填土 |
| |||||
排水工程 |
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
|
| |||||
兴县交通运输局2017年四好农村路建设项目第二批项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 2017年四好农村路建设项目第二批项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 1400万元 | ||||
其中：财政拨款 | 818.27万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 提升改造和绿化主线里程 | 85.2公里 | |||
挖土沥青混凝土路面 | 576072立方米 | |||||
挖除旧路面 | 461754立方米 | |||||
全线永久性用地 | 2790.2亩 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
|
| |||||
兴县交通运输局2019年四好农村路建设项目第二批项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 2019年四好农村路建设项目第二批项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 1325万元 | ||||
其中：财政拨款 | 800万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 路面改造，完善排水 | 73.269千米 | |||
窄路拓宽 | 3个 | |||||
养护提质工程 | 4个 | |||||
安防、改造工程 | 2个 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
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| |||
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| |||||
兴县交通运输局2018年四好农村路建设项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 2018年四好农村路建设项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 3710万元 | ||||
其中：财政拨款 | 1000万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 窄路拓宽里程 | 27.463公里 | |||
涵洞、平面交叉、 | 86道、41初 | |||||
新建道路标准 | 3级 | |||||
工程期限 | 12个月 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
|
| |||||
兴县交通运输局公交车站运营政策性补贴项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 公交车站运营政策性补贴项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 180万元 | ||||
其中：财政拨款 | 180万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安全事故发生率 | 0% | |||
完成 | 100% | |||||
政府补贴资金 | 100% | |||||
补贴性资金 | 180万元 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
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| |||
|
| |||||
兴县交通运输局兴县大陆梁和二路梁雷达站进出口项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 兴县大陆梁和二路梁雷达站进出口项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 500万元 | ||||
其中：财政拨款 | 200万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 3.446公里 | |||
排水及防护 | 5536立方米 | |||||
路基土石方 | 100501立方米 | |||||
路基宽度 | 6.5米 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
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| |||
|
| |||||
兴县交通运输局站前广场项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 站前广场项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 90.85万元 | ||||
其中：财政拨款 | 90.85万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 停车位 | 110个 | |||
候车厅 | 1个 | |||||
建筑总面积 | 34400平方米 | |||||
商业面积 | 1400平方米 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
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| |||||
兴县交通运输局提前下达2021年成品油增长性补助资金项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达2021年成品油增长性补助资金项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 593万元 | ||||
其中：财政拨款 | 593万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公里数 | 1960.381公里 | |||
工程期限 | 12个月 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
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| |||||
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| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 |
|
| |||
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| |||||
兴县交通运输局提前下达寨上村-庄上村项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 提前下达寨上村-庄上村项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 2480万元 | ||||
其中：财政拨款 | 1187万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 路线里程 | 6.095千米 | |||
路基路面 | 24686.46立方米 | |||||
路面工程 | 217542平方米 | |||||
桥梁涵洞工程 | 6道 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
|
| |||||
兴县交通运输局国三及以下排放标准运营柴油货车报废项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 国三及以下排放标准运营柴油货车报废项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 362.28万元 | ||||
其中：财政拨款 | 362.28万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 报废车辆数 | 364辆 | |||
符合报废车辆报废标准 | 100% | |||||
补贴工作时限 | 1年 | |||||
|
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
|
| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
|
| |||||
兴县交通运输局北山过境公路北坡互通立交工程项目项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 北山过境公路北坡互通立交工程项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 69.03万元 | ||||
其中：财政拨款 | 69.03万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 主线全长 | 1.583千米 | |||
工程期限 | 1年 | |||||
每公里植被恢复和设计费 | 14.4万元 | |||||
|
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
|
| |||||
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| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
|
| |||||
兴县交通运输局运输公司垫交养老保险项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 运输公司垫交养老保险项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 35.05万元 | ||||
其中：财政拨款 | 35.05万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2 | |||
质量 | 2 | |||||
补贴到位 | 100% | |||||
|
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
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| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
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| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
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| |||||
兴县交通运输局国土空间编制费用项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 国土空间编制费用项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 37.64万元 | ||||
其中：财政拨款 | 37.64万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 测设总里程 | 170.68公里 | |||
工程期限 | 180天 | |||||
每公里测量规划费 | 3001.2元 | |||||
|
| |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
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| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
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| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
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| |||||
兴县交通运输局火车站环卫保洁管理费用项目支出绩效目标申报表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 火车站环卫保洁管理费用项目 | 项目负责人及电话 | 薛建伟13513583264 | |||
主管部门 | 兴县交通运输局 | 实施单位 | 兴县交通运输局 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 63.9万元 | ||||
其中：财政拨款 | 63.9万元 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工资人数 | 22人 | |||
办公用品 | 热水壶3个 | |||||
保洁用品 | 一次性口罩1000个 | |||||
所有费用 | 63.9万元 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
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| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
|
| |||||
成本指标 | 平均每公里造价 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
效益指标 | 社会效益 | 沿线居民出行条件 | 显著 | |||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
可持续影响 | 道路改造使用年限 | 10年以上 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 100% | |||
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| |||||
第三部分
部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2021年收入预算9154.78万元，其中一般公共预算9105.78万元，政府性基金49万元，专户管理资金0万元，单位资金0万元，比2020年的10652.73万元减少了1497.95万元，减少部分为四好农村路项目建设资金。
二、支出预算总体安排情况
2021年支出预算9154.78万元。
1．按支出功能分类，交通运输支出5227.95万云，其中行政运行225.45万元、公路建设3227.85万元、公路养护593万元、其他公路水路运输支出1181.65万元。住房保障支出63.71万元。农林水支出3727.27万元，其中农村基础设施建设2258.27万元、对村级公益事业建设的补助469万元、其他扶贫支出951万元、其他重大水利工程建设基金49万元。社会保障和就业支出100.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.18万元、其他行政事业单位养老支出21.11万元。卫生健康支出35.56万元，行政单位医疗7.36万元、公务员医疗补助3.4万元、事业单位医疗24.8万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出789.14万元、商品和服务支出9.31万元、对个人和家庭的补助10.94万元、其他资本性支出49.37万元。
3.2021年支出预算比2020年的预算减少10652.73万元，减少部分为四好农村路建设项目。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9105.78万元交通运输支出5227.95万云，其中行政运行225.45万元、公路建设3227.85万元、公路养护593万元、其他公路水路运输支出1181.65万元。住房保障支出63.71万元。农林水支出3678.27万元，其中农村基础设施建设2258.27万元、对村级公益事业建设的补助469万元、其他扶贫支出951万元、其他重大水利工程建设基金49万元。社会保障和就业支出100.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.18万元、其他行政事业单位养老支出21.11万元。卫生健康支出35.56万元，行政单位医疗7.36万元、公务员医疗补助3.4万元、事业单位医疗24.8万元。
1．按支出功能分类，为交通运输项目支出8296.02万元，其中公路建设3227.85万元、公路养护593万元、其他公路水路运输支出747.9万元、农村基础设施建设2258.27万元、其他扶贫支出951万元、对村级公益事业建设的补助469万元、其他重大水利工程建设基金49万元。。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出858.76万元，包括人员支出等；比上年的287.75万元增加571.01万元，主要原因是，根据有关部门要求，交通局的支出中自收自支人员的工资福利支出列入项目支出，在基本支出内列支。这使本年和以往年度的最大区别。
项目支出8296.02万元,包括四好农村路建设项目，在项目支出中安排的自收自支人员工资、医疗保险支出、西客站建设项目、河肖线至南山电视台项目等。与上年相比全部增加，原因同上。
一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出800.08万元增加551.02万元，主要原因是自收自支人员工资列入人员支出中;商品和服务支出9.31万元.增加的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。
3. 本年的“三公”经费 0万元,（其中公务接待费,公务用车购置及运行费，出国出境费都为0），较上年三公经费4.078万元减少4.078万元，原因是本年因系统原因未生成指标。
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