第一部分

部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对管辖范围内交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市和县重点物资和紧急客货运输，负责全县农村公路路网运行监测和协调。组协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7、承担县政府公布的有关行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作任务是：

1、加大交通基础设施建设力度。

2、提升交通运输服务水平，进一步提升公路、水路运输

力。

3、建立完善公路养护长效机制，全力将养护线路建设成为“四好”公路。

4、加强交通运输市场的规范管理，强化运输市场监管手段。

5、完善交通安全应急管理机制，加大交通安全监管力度。

（三）机构设置：综合办公室、公路建设与质量监督股、道路规划股。

   （四）人员设置：局机关内设3个职能股室，分别为综合办公室、公路建设与质量监督股、道路规划股。

人员构成：兴县交通运输局行政编制9名。局长1名、副局长2名、科级领导职数1正2副。

全局机关现有干部职工94人，其中：公务员8名，事业人员17名，自收自支人员57人。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（六）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

本年无,上年政府性基金收入预算49万元,本年无其他重大水利工程建设基金。

2.政府性基金支出预算情况

本年无,上年政府性基金收入预算49万元,本年无其他重大水利工程建设基金。

（七）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算59.1万元,比2021年预算的58.68万元增加了0.42万元，增加0.7%了，增加的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。其中，办公费2.29万元，取暖费15.6万元，物业管理费11.39万元，差旅费5万元，工会经费3.62万元，福利费6.33万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用10.86万元。

(八)政府采购情况

2022年兴县交通运输局政府采购预算总额0万元，比2021年减少0万元，原因是今年政府采购不需要。

（九）其他说明

1.车辆情况

我单位决算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JNX369，晋JL5015。

2.房屋情况

我单位办公用房位于，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3.绩效管理情况和绩效目标情况

我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写【项目绩效目标申报表】随同预算上报。

4.国有资产占用情况

2022年末我单位固定资产合计为210.6万元。其中房屋购筑物160万元；其他固定资产50.6万元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务；根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第二部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

   2022年收入预算9461.71万元，其中一般公共预算9461.71万元，政府性基金0万元，专户管理资金0万元，单位资金0万元，比2021年的9154.78万元增加了306.93万元，增加部分为四好农村路项目建设资金，农村公路建设养护，聚鑫公交公司。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算9461.71万元。

1.按支出功能分类，交通运输支出6618.58万云，其中行政运行220.82万元、公路建设2532万元、公路养护124万元、其他公路水路运输支出3741.73万元。住房保障支出27.16万元。农林水支出2751万元，其中农村基础设施建设551万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴2200万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元、其他行政事业单位养老支出20.93万元。卫生健康支出15.08万元，行政单位医疗7.02万元、公务员医疗补助3.24万元、事业单位医疗4.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

2.按支出经济分类，包括社会保障和就业支出49.89万元，卫生健康支出15.08万元，农林水支出2751万元，交通运输支出6618.58万元，住房保障支出27.16万元。

3.2022年支出预算比2021年的预算增加了306.93万元，增加部分为四好农村路项目建设资金，农村公路建设养护，聚鑫公交公司。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9461.71万元.交通运输支出6618.58万云，其中行政运行220.85万元、公路建设2532万元、公路养护124万元、其他公路水路运输支出3741.73万元。住房保障支出27.16万元。农林水支出2751万元，其中农村基础设施建设551万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴2200万元。社会保障和就业支出49.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元、其他行政事业单位养老支出20.93万元。卫生健康支出15.08万元，行政单位医疗7.02万元、公务员医疗补助3.24万元、事业单位医疗4.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.08万元。

    1. 按支出功能分类，为交通运输项目支出6618.58万元，其中公路建设2532万元、公路养护124万元、其他公路水路运输支出3741.73万元.

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出362.31万元，包括人员支出等；比上年的858.75万元减少496.44万元，主要原因是，根据有关部门要求，交通局的支出中自收自支人员的工资福利支出列入项目支出。这使本年和以往年度的最大区别。

项目支出9182.73万元,包括四好农村路建设项目，在项目支出中安排的自收自支人员工资、医疗保险支出、西客站建设项目、河肖线至南山电视台项目，农村公路建设养护，北山过境公路，兴县交口至西会等项目，与上年相比有所增加。

一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出362.31万元同上年相比较有所减少，其主要原因是自收自支人员工资列入项目支出中。

    3.本年的“三公”经费 4万元,（其中公务接待费0元,公务用车购置及运行费4万元，出国出境费0元），较上年三公经费0万元增加4万元。

2022年预算表.xls

2022预算项目绩效.rar