兴县道路运输管理所2019年部门预算公开

　　一、概况

　　兴县运管所的主要职能：

　　（1）负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

　　（2）负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理

　　（3）负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作

　　（4）承办县政府、主管部门交办的其它事项

　　兴县道路运输管理所机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

　　兴县道路运输管理所是兴县人民政府主管交通运输的职能部门兴县交通运输局的股室独立核算单位，内设12个办公室，有：所长室、办公室、财务室、治超室、维修室、客运室、货运室、业务室、稽查室、法制办、统计室、文印室。

　　（二）人员构成：

　　领导班子现有成员6名：所长1名、支部书记1名、副所长4名，全单位编制35名，现有干部正式职工23名，其中：行政编制1名，事业人员22名，临时工12名。                

  （三）部门预算单位构成                              

    本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　      2019年部门预算安排情况说明

　　（一）预算收入总体安排情况

　　2019年度一般公共预算收入总计129.21万元，全部为财政拨款收入。比2018年557.08万元减少了427.87万元，主要是对个人和家庭的补助（农村道路客运的补贴）收入减少了245.42万元，公用经费减少了60.87万元，对企业的补贴减少了121.58万元。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　1、2019年度一般公共预算项目支出129.21万元，比2018年减少了427.87万元，主要是对个人和家庭的补助（农村道路客运）减少了245.42万元，对企业的补贴减少了121.58万元，公用经费减少了60.87万元。

　　2、按支出公能分类，为交通运输支出                                    

　　 3.按支出经济分类，工资福利支出128.71万元，对企业的补贴0.5万元。                                                

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况                  

　　 2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出129.21万元                                                       

　　 1.按支出功能分类，为交通运输支出129.21万元，比上年减少了427.87万元                                     

　　 2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0与上年持平，项目支出129.21万元，主要用于职工的工资和养老保险，医疗保险，对企业的补贴，与上年相比减少了，原因同上。                                                   

　　3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出128.71万元，对企业的补贴0.5万元。

　　4、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与2018年相比减少了10万元，其中，因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2018年比无变化，公务用车运行维护费预算0万元，与2018年比减少了10万元，公务用车保有量5辆，与2018年持平；公务接待费预算0万元，与2018年持平。

　　  （四）政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　（五）机关运行经费情况

　　我单位机关运行经费0万元与2018年相比增加了减少了60.87万元，主要原因是减少了打印复印费和职工的服装款。                                                     

　　（六）政府采购情况                                        

　　2019年我单位政府采购预算总额0万元，与2018年持平

　　（七）其他说明

　　1、车辆情况

　　我单位预算编制汽车5辆，实有5辆，具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889，晋JM033, 晋JM034,晋JM035,晋JK2988.

　　2、国有资产占有使用和收益情况

　　2018年末我单位固定资产144.15万元。                    

　　（1）办公楼楼房一幢75.6万元，汽车5辆68.55万元。办公楼位于西关街口，用于办公用，面积未超党政机关办公用房标准。汽车5辆（包括越野车4辆60.25万元，小骄车1辆8.3）                                                

　　（2）在建工程0万元                                        

　　（3）国有资产收益情况0万元

　　  3、绩效管理情况

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县道路运输管理所2019年部门预算公开表