时间：2020-09-30 16:28
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一、概况
兴县运管所的主要职能：
（1）负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。
（2）负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理
（3）负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作
(4)承办县政府、主管部门交办的其它事项
兴县道路运输管理所机构设置及人员编制情况
（一）机构设置：
兴县道路运输管理所是兴县人民政府主管交通运输的职能部门兴县交通运输局的股室独立核算单位，内设12个办公室，
有：所长室、办公室、财务室、治超室、维修室、客运室、货运室、业务室、稽查室、法制办、统计室、文印室。
（二）人员构成：
领导班子现有成员6名：所长1名、支部书记1名、副所长4名
全单位编制35名，现有干部正式职工23名，其中：行政编制1名， 事业人员22名。临时工12名
二、部门决算收支情况
（一）收入决算情况
2019年度决算收入总计665.9万元比2018年度决算收入总计693.5万元减少27.6万元。 2019年其中财政拨款收入473.9万元，比2018年财政拨款收入441.3万元增加32.6万元，2019年上级补助收入191.6万元比2018年上级补助收入200万元减少8.4万元，2019年其他收入0.4万元比2018年其它收入52.2万元减少51.8万元，增加财政拨款32.6万元－减少（其他收入51.8万元＋上级补助收入8.4万元）＝-27.6万元 （全年收入减少数）。 其中财政补助收入2019年473.9万元中能源节约利用100万元，比2018年能源节约利用0万元增加了100万元，公路水路运输支出2019年收入195.4万元比2018年公路水路运输支出收入189.6万元增加了5.8两项收入增加合计105.8万元，成品油价格对交通运输的补贴2019年178.5万元比2018年成品油价格对交通运输的补贴251.7万元减少了73.2万元。 总计2019年全年财政拨款收入增加105.8万元－2019年财政拨款收入减少73.2万元=2019年全年财政拨款收入增加数32.6万元。能源节约利用增加， 上级补助收入和其它收入前面已经明细化。
（二）支出决算情况
1、2019年总支出738.9万元比2018年总支出693.5万元增加了45.4万元。 2019年基本支出457.8万元比2018年基本支出0万元增加了457.8万元，2019年项目支出281.1万元比2018年项目支出693.5万元减少了412.4万元。 2019年基本支出增加457.8万元－2019年项目支出减少412.4万元=2019年比2018年支出增加45.4万元， 一般公共预算财政拨款支出决算2019年474.5万元比2018年度一般公共预算财政拨款决算支出441.3增加了33.2万元， 其中基本支出2019年193.4万元比2018年基本支出0万元增加了193.4万元，项目支出2019年281.1万元比2018年项目支出441.3万元减少了160.2万元 ，193.4万元－160.2万元=33.2万元2019年一般公共预算支财政拨款出增加数。 1.2019年工作福利支出193.4万元 比2018年工资福利支出149.7万元增加了43.7万元，主要基本工资增加了 15万元，津贴补贴增加6.4万元，绩效工资增加10.4万元，住房公积金增加11.4万元，职工基本医疗保险费增加0.5万元，合计2019年工资福利支出增加43.7万元。 2.公用经费2019年一般公共预算财政拨款没有支出（经费不足）比2018年支出38.7万元减少38.7万元，公用经费支出是在上级补助预算里支出32.8万元
2、对企业的补助2019年一般公共预算财政拨款支出281.1万元比2018年一般公共预算财政拨款支出252.9万元 增加了28.2万元，主要是新能源节约利用支出增加 。 2019年一般公共预算财政拨款（43.7万元+28.2万元 ）－2018年一般公共预算财政拨款38.7万元= 2019年一般公共预算财政拨款支出增加数33.2万元。 3、“三公”财政拨款经费支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出0（财政拨款经费不足）比2018年度“三公”经费财政拨款支出决算6.6万元减少了，主要原因是为2019年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费经费不足没有支出。公务用车运行费在上级补助预算中支出11.6万元比2018年财政拨款公务用车运行费6.6万增加了5万元，原因是车辆大多在十年以上老化修理次数多。其中：因公出国（境）费2019年决算数0万元，与2018年因公出国（境）费0元相比无变化；2019年公务用车购置费0万元，与2018年公务用车购置费0万元相比无变化，2019年公务用车保有量5辆，与2018持平；2019年公务接待费决算0万元，与2018年公务接待费0万元持平。
（三）政府性基金决算情况
我单位无政府性基金收入支出数，无决算。
（四）机关运行经费情况
我单位机关运行经费2019年一般公共预算财政拨款因为经费不足没有支出，2019年上级补助预算支出运行经费为32.8万元比2018一般公共预算财政拨款支出机关运行经费38.7万元减少了5万元, 2019年办公费3.6万元比2018年办公费3万元增加了0.6万元，2019年办公设备购置费1.97万元比2018年0万元增加了1.97万元，2019年（印刷费0.2万元、手续费0.6万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、维护费8.8万元、委托业务费0.2万元）以上7项合计10.7万元比2018年0万元增加10.7万元，主要是业务范围扩大了，办公日杂多，2019年单位集中取暖费2.82万元比2018年取暖费2.65万元增加了0.2万元，原因是供热公司收取了地下室取暖费，2018年没有收地下室取暖费。2019年公务用车运行维护费11.6万元比2018年公务用车运行维护费6.6万元增加了5万元，车辆老化维修开支多，以上是2019年机关运行经费比2018年机关运行经费增加18.5万元。2019年劳务费1.5万元比20198劳务费15.2万元减少了13.8万元，主要是临时工工资减少了，2019年其它商品和服务支出0.7万元比2018年2.5万元减少1.8万元，主要是减少了服装款开支，2019年对企业的补助比2018年减少了6.3万元，国家政策补贴减少了，2019年无其它交通费比2018年其它交通费减少了1.6万元。 2019年比2018年增加金额18.5万元－2019比2018年减少金额23.5万元=-5万元，2019年运行经费比2018年机关运行经费减少5万元。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车5辆，实有5辆，具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889，晋JM033,晋JM034,晋JM035晋JK2988。
2.房屋情况
我单位办公用房位于西关街口，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.政府采购情况。 我单位无政府采购项目。
4.绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
