兴县道路运输管理所2020年部门预算公开

　　一、概况

　　兴县运管所的主要职能：

　　（1）负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

　　（2）负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理

　　（3）负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作

　　（4）承办县政府、主管部门交办的其它事项

　　兴县道路运输管理所机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

　　兴县道路运输管理所是兴县人民政府主管交通运输的职能部门兴县交通运输局的股室独立核算单位，内设12个办公室，有：所长室、办公室、财务室、治超室、维修室、客运室、货运室、业务室、稽查室、法制办、统计室、文印室。

　　（二）人员构成：

　　领导班子现有成员6名：所长1名、支部书记1名、副所长4名，全单位编制35名，现有干部正式职工22名，其中：事业人员22名，临时工12名。                             （三）部门预算单位构成                               本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　      2019年部门预算安排情况说明

　　一、预算收入总体安排情况

　　2019年度一般公共预算收入财政拨款收入总计234.82万元，其中：基本支出收入234.29万元，项目支出收入0.53万元，比2019年一般公共预算财政拨款收入129.21万元增加了105.61万元。                                              （一）、2020年基本支出234..29万元比2019年128.71万元增加了105.58万元， 2020年基本支出234.29万元其中的226.04万元用于职工的工资 ，3.8万退休人员的取暖费，0.07万元用于用于职工意外保险和大病保险，职工福利费4.38万元。                                                预算收入增加105.58万元 用于以下2项：                                    1.职工福利费4.38万元。                                                                                  2.其它工资福利增加了101.2万元（养老保险30.2万元，医疗保险10.9万元，职业年金13.3万元，住房公积金13.3万元，取暖费9.8万元，其他人员工资23.7万元。）                                                        （二）项目支出：2020年一般公共预算财政拨款收入0.53万元是对企业的补助公交车的补贴0.53万元，比2019年对企业的补贴0.5万元增加了0.03万元                    

　　二、支出预算总体安排情况

　　1、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.82万元，比2019年129.21万元，支出增加了105.61万元，其中基本支出增加了105.58万元，项目支出增加了0.03万元。    2、基本支出收入234.29万元中124.84万元用于支付在职职工的基本工资，3.8万元用于支付退休人员津贴，0.07万元用于职工意外保险和大病保险，增加收入105.58万元用于职工的福利费4.38万元，其它工资福利101.2万元（养老保险30.2万元，医疗保险10.9万元，职业年金13.3.万元，住房公积金13.3万元，职工取暖费9.8万元，其他人员工资福利23.7万元）。                                 3、项目支出收入0.53万元比2019年0.5万元增加了0.03万元，用于支付对企业的补助（城市公交车的补助）

　　4.按支出公能分类，为交通运输支出234.82万元                                     5.按支出经济分类，工资福利支出退休人员津贴3.8万元，自收自支人员工资福利226.11万元；商品和服务支出福利费4.38万元；其他支出对企业的补贴0.53万元。                                                （三）一般公共预算资金支出安排情况                   2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出234.82万元                                                        1.按支出功能分类，为交通运输支出234.82万元，比上年129.21万元增加了105.61万元                                      2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出234.29比上年增加了105.58万元，226.11万元用于职工的工资，3.8万元用于退休人员的取暖费，增加的105.58万元主要用于职工福利费4.38万元和职工其他工资福利支出101.2万元。                                                    项目支出0.53万元，比上年0.5万元增加了0.03万元主要用于对企业公交车的补贴                                                   3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，⑴包括工资福利支出226.11万元，商品和服务支出4.38万元，离退休费3.8万元。    

　　4、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与2019年相比持平，其中，因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2019年比无变化，公务用车运行维护费预算0万元，与2019年比持平，公务用车保有量5辆，与2019年持平；公务接待费预算0万元，与2019年持平。

　　  （四）政府性基金收入支出预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。                 

　　 （五）机关运行经费情况

　　我单位机关运行经费4.38万元与2019年相比增加了减少了2万元，主要原因是 减少办公费的开支。                                                    （六）政府采购情况                                        2020年我单位政府采购预算总额0万元，与2019年持平

　　（七）其他说明

　　1、车辆情况

　　我单位预算编制汽车5辆，实有5辆，具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889，晋JM033, 晋JM034,晋JM035,晋JK2988.

　　2、国有资产占有使用和收益情况

　　2019年末我单位固定资产144.15万元。                    （1）办公楼楼房一幢75.6万元，汽车5辆68.55万元。办公楼位于西关街口，用于办公用，面积未超党政机关办公用房标准。汽车5辆（包括越野车4辆60.25万元，小轿车1辆8.3）                                                （2）在建工程0万元                                        （3）国有资产收益情况0万元

　　  3、绩效管理情况

　　我单位没有绩效目标管理项目

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县道路运输管理所2020年部门预算公开表