兴县道路运输管理所2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)维护道路客、货运运输市场秩序、道路运输站场管理及相关业务、汽车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训学校等相关业务的行政许可、监督和处罚。

(二)2021年的主要任务是：

1.继续加大对“黑车”的打击力度，维护良好的道路运输市场秩序

2.围绕建设“五型运营”不断完善文明创建制度体系，加强党风廉政建设工作，开展新思路，大力转型发展，大力开展文明车、文明线路、文明站、文明驾驶员、文明乘务员的创建活动。         

3.根据县城统一规划：标准化的客运站，现已快完工，前期准备工作就绪，有望今年正式起运。                       

4.扩大公交车覆盖率、计划今年县城周边50公里以内全部上公交，火车站通公交安全有序准时准点发车。。                                 

5.出租车更换充电车50辆。                                                             

6.新建的公交车候车厅5个，维修候车厅2个已正式起运。                                   

7.计划现在的客运站与物流挂钩，成立客运、货运集运中心。                

8. 扶贫工作：贫困村通客车，采取电话预约，周末发班车，集市发班车的方式。                                               

9. 采取人员互相配合，临时调动办法，加大执法力度，加强反腐力度，严格执法、依法行政。                                      

二、部门预算单位构成

兴县道路运输管理所是自收自支事业单位。

2021年纳入县财政预算汇编范围的情况见下表：

1 .机构设置及人员情况

机构设置：内设支部书记室、所长室、办公室、财务室、法制办、治超室、业务大厅、货运室、客运办、维修室、统计室、文印室、稽查队

人员编制：我单位核定人员编制数35人，实有注册正式职工自收自支事业人员编制20人，编外人员9人，退休人员11人，遗属补助2人。

2.车辆情况：                                       实有公务用车5辆。具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889治超用车，晋JMJO33号货运稽查用车， JMJ034号车打击“黑车”稽查用车，晋JMJO35号车二级维修，机动车驾校稽查用车，晋JKK298号车客运稽查用车。

3.房屋情况

我单位办公楼位于西关街口，办公实用面积未超党政机关用房标准。

4.我单位2021年没有政府采购预算和2020年等同

5.绩效管理情况

我单位项目能源节约利用对公交车的运营补贴224万元和成品油增长性补助60.87万元已设定绩效目标管理。          

6.我单位无政府性基金收入、支出预算，2020年等同

三、名词解释

（一）基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）项目支出  指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费  指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等杂支；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出

（四）机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出或项目支出中的日常公用经费。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第二部分 兴县道路运输管理所2021年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2021年收入预算511.01万元，全部为财政拨款收入，比2020年财政拨款收入234.80万元增加了276.21万元，主要增加了 1.能源节约利用增加224万元比2020年能源0.5万元增加了223.5万元，2.2021年工资福利支出275.63万元比2020年工资福利支出226.19万元增加了49.44万元，用于长期聘用人员的养老保险医疗保险，3.2021年公用经费7.57比2020年4.3万元增加3.27万元（工会经费2.75万元，福利费0.52万元）

二、支出预算总体安排情况

2021年支出预算 511.01万元。

1．按支出功能分类，⑴交通运输支出235.60万元；⑵能源节约利用支出224万元；⑶社会保障费25.94万元，⑷住房公积金16.52万元，⑸卫生健康支出医疗保险8.95万元

2．按支出经济分类，⑴2021年工资服利支出275.63万元比2020年工资福利支出226.19万元增加了49.44万元，主要用于长期聘用人员的工资养老保险医疗保险支出。                        ⑵商品和服务支出7.57万元比2020年4.3万元增加了3.27万元，主要用于职工福利费和工会经费。                              ⑶退休人员的离退休费3.81万元与2020年离退休费3.81万元没有变动                                                  ⑷能源节约利用其它对企业的补助224万元比2020年0.5万元增加223.5万元，只要原因是公交运营亏损大。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出511.01万元，比2020年一般公共预算支出234.80万元增加了276.21万元，主要增加了 1.能源节约利用增加224万元比2020年能源0.5万元增加了223.5万元，2.2021年工资福利支出275.63万元比2020年工资福利支出226.19万元增加了49.44万元，用于长期聘用人员的养老保险医疗保险，3.2021年公用经费7.57比2020年4.3万元增加3.27万元（工会经费2.75万元，福利费0.52万元）

1．按支出功能分类，包括交通运输支出235.6万元比2020年234.2增加了1.4万元；社会保障支出25.94万元比2020年24.54万元增加了1.4万元，原因是补缴以前的养老保险；住房保障支出16.52万元与2020年持平；卫生健康支出医疗保险8.95万元与2020年持平。                 

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出226.14万元；项目支出 284.87万元，其中：民生项目类支出60.87万

3.一般公共预算安排的基本支出226.14万元比2020年234.2万元减少了8.06万元，按经济分类，包括⑴工资福利支出214.76万元比2020年229.9万元15.14万元⑵商品和服务支出7.57万元比2020年4.3万元增加了3.27万元，主要是工会经费增加了2.75万元，职工福利费增加0.52万元。⑶增加了其他行政事业支出离退休人员的取暖费3.81万元，2020年离退休费取暖费3.81万元在工资福利中支出。                                                 （2）项目支出284.87万元比2020年0.5万元增加了284.37。其中⑴能源节约利用，其它对企事业单位的补助224万元比2020年0.5万元增加了223.5万元，主要是公交运营亏损补贴⑵成品油增长性补助，其它工资福利支出60.87万元比2020年增加了60.87万元，用于职工和长期聘用人员其它工资福利支出。                                            

四、“三公”经费预算安排支出增减情况

1. 2021年度“三公”经费预算一般公共安排数为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元与2020年持平，公务用车保有量5辆与2020年持平，公务用车购置费0万元与2020年持平，公务用车运行维护费在上级补助收入中支出

2.  2021年度“三公”经费预算安排因公出国（境）费0万元与2020年0万元持平。

3.  2021年度“三公”经费预算安排公务接待费0万元和2020年度一致。                                           

五、政府性基金预算情况                             

2021年我单位无政府性基金收入支出预算与2020年持平                                             六、机关运行经费情况                               

我单位2021机关运行经费7.57万元用于职工工会经费2.75万元，职工福利费4.82万元，比2020年机关运行经费4.3万元增加了3.27万元。主要原因是2021年的工会经费增加2.75万元，职工福利费增加了0.52万元，机关运行办公杂支在上级补助收入中支出。

七、国有资产占有使用和收益情况

1.国有资产占有使用情况

2020年末国有资产占有使用情况如下：

资产总额286.84万元

（1）流动资产60.99万元

（2）固定资产原值225.85万元，包括楼房75.6万元，汽车5辆68.54万元，其它固定资产81.71万元；累计折旧219.69万元，净资产6.16万元

（3）在建工程0万元

2.国有资产收益情况

国有资产收益情况0万元

附件；兴县道路运输管理所2021年部门预算公开表